Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0129/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 98,07 € | 26.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 282,74 € | 26.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | potraviny - základne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 308,50 € | 26.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky, vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 145,25 € | 26.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | posypova sol | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 384,00 € | 22.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 22.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 118,07 € | 22.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 34,24 € | 22.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | potraviny - základne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 227,99 € | 22.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 156,69 € | 22.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 306,97 € | 22.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 292,10 € | 22.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 429,60 € | 22.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 349,80 € | 20.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 193,52 € | 20.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 322,56 € | 19.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 23,82 € | 19.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 36,84 € | 19.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 97,92 € | 19.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 136,34 € | 19.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | vodné+stočné 01.01-25.01.2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 200,84 € | 15.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 90,14 € | 15.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | el.energia 1/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 5 814,17 € | 12.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | plyn 1/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 4 871,96 € | 12.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | emisie BA kotolňa | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Alica Majeríková - ENEGS | 34879731 | 65,00 € | 12.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | BOZP,PO-1/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 09.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | telefón-mobilné 1/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 99,30 € | 09.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 37,91 € | 09.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 196,04 € | 09.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | potraviny - základne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 517,49 € | 09.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra |