Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0085/18 | telefón-pevné linky 1/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 154,42 € | 08.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | pravna pomoc | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 08.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 461,57 € | 08.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 166,48 € | 08.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 236,04 € | 08.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 08.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 473,39 € | 08.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 85,81 € | 08.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 66,24 € | 08.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 185,38 € | 08.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | tep.energia 1/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -157,41 € | 08.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | analýza a chemia vody 3D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 762,79 € | 06.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | analýza a chemia vody 6D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 065,60 € | 06.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | chemia vody - relax.bazén, nadlimit | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 554,40 € | 06.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 72,44 € | 06.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | potraviny - základne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 683,08 € | 06.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 66,24 € | 06.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 06.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | udrzba vytahov 1/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZEMA s. r.o. | 31340491 | 161,94 € | 05.02.2018 | 10.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | odber kuch. odpadu 1/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LADISCO, s.r.o. | 36806978 | 36,00 € | 05.02.2018 | 10.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | plyn 2/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 332,00 € | 05.02.2018 | 10.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | členský poplatok 2018 - akademická dátová sieť | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2018 | 10.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 98,67 € | 05.02.2018 | 10.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | udrzba vytahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 174,00 € | 01.02.2018 | 10.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 164,23 € | 01.02.2018 | 10.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 191,98 € | 01.02.2018 | 10.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | gastrolistky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 342,00 € | 01.02.2018 | 10.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | cistiaci prostriedok na podlahy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ENEFTECH s.r.o. | 36320625 | 28,37 € | 31.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | el.energia 2/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 31.01.2018 | 10.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | oprava klimatizacnej jednotky BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MENERGA s.r.o., | 30841658 | 258,12 € | 31.01.2018 | 10.02.2018 | Faktúra |