Faktúry
Počet záznamov: 10667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0406/19 | protislnečné fólie s montážou na okná | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | A.T.A., s.r.o. | 36531669 | 2 326,80 € | 04.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/19 | kancelársky materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 1 860,36 € | 04.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/19 | tep. energia 6/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 370,00 € | 03.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/19 | el.energia 6/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 03.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/19 | údržba výťahov 5/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 161,94 € | 03.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/19 | mat. výchovy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CRAFTY .sk Mgr. Tomáš Rencz - RPS | 43072160 | 212,14 € | 30.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/19 | plošinová váha S1 AFW - KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PENTIMEX, s.r.o. | 31622054 | 277,00 € | 30.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/19 | potraviny - pekárske výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 30.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 229,91 € | 30.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 170,89 € | 30.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 165,03 € | 30.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 249,91 € | 30.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/19 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 48,89 € | 30.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 97,19 € | 30.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/19 | vozík na príbory a tácky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 483,60 € | 30.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/19 | oprava automatických dverí | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Jolly Joker a.s. | 00685810 | 48,00 € | 29.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 65,75 € | 29.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 400,52 € | 29.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/19 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 673,20 € | 29.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/19 | deratizácia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 130,00 € | 28.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/19 | plošinový vozík | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EMPORO, s.r.o. | 44562195 | 165,60 € | 28.05.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/19 | zdravotny mat. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Lékárna Karlov s.r.o., LEKÁREŇ DOKTORKA | 02328194 | 76,29 € | 27.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/19 | zdravotny mat. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | K&M MEDIA s.r.o. | 44879806 | 26,58 € | 24.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 141,01 € | 24.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 13,44 € | 24.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 144,47 € | 24.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/19 | zdravotny mat. - dezinfekcie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hartmann-Rico s.r.o. | 31351361 | 612,43 € | 24.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 175,13 € | 24.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 9,62 € | 24.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 297,32 € | 24.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra |