Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0246/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 77,70 € | 12.04.2018 | 21.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 277,06 € | 12.04.2018 | 21.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 76,52 € | 12.04.2018 | 21.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/18 | plyn 3/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 4 372,00 € | 11.04.2018 | 21.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/18 | mat. údržby+záloha na paletu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 116,45 € | 11.04.2018 | 21.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/18 | IS CYGNUS - kuchyna | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 220,60 € | 11.04.2018 | 21.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/18 | vodné+stočné 26.2.-25.3.2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 878,46 € | 10.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/18 | telefón-mobilné 3/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 98,04 € | 10.04.2018 | 21.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/18 | analýza a chemia vody 6D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 065,60 € | 10.04.2018 | 21.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/18 | analýza a chemia vody 3D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 762,79 € | 10.04.2018 | 21.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/18 | chemia vody - relax.bazén, nadlimit | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 516,00 € | 10.04.2018 | 21.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/18 | telefón-pevné linky 3/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 153,02 € | 09.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/18 | odber kuch. odpadu 3/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LADISCO, s.r.o. | 36806978 | 36,00 € | 09.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/18 | ochrana objektu 1-3/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JAZASPOL.s.r.o. | 35941863 | 125,46 € | 09.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/18 | tep.energia 4/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 15 720,00 € | 09.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/18 | tep.energia 3/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 299,52 € | 09.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/18 | plyn 4/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 172,00 € | 06.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/18 | spomaľovacie prahy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SATES, a.s. | 31628541 | 690,00 € | 06.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/18 | BOZP,PO-3/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 06.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/18 | pravna pomoc | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 06.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/18 | udrzba vytahov 3/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZEMA s. r.o. | 31340491 | 161,94 € | 06.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 110,09 € | 06.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/18 | potraviny - základne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 526,51 € | 06.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 50,93 € | 06.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 150,22 € | 06.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 288,99 € | 06.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 164,64 € | 06.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/18 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 66,24 € | 06.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 95,13 € | 06.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/18 | el.energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 06.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra |