Faktúry
Počet záznamov: 10667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0497/19 | oprava Skoda Fabia-vymena mechanizmu stahovania predneho okna | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 240,00 € | 04.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/19 | odpad - veľkokapacitný kontajner | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 725,21 € | 04.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/19 | obedáre 20ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VISO TRADE s.r.o. | 26108321 | 191,50 € | 03.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/19 | právna pomoc 6/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 03.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/19 | ochrana maj. 4-6/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JAZASPOL.s.r.o. | 35941863 | 125,46 € | 03.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/19 | plyn 7/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 20,00 € | 02.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/19 | teplo záloha 7/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 260,00 € | 01.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/19 | el. energia 7/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 01.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/19 | chemia vody nadlimit 6D BA+relaxacny bazen | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 465,60 € | 01.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/19 | chemia a analyza vody 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 065,60 € | 01.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/19 | chemia a analyza vody 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 762,79 € | 01.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/19 | BOZP, PO 6/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 01.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/19 | udržba vytahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 161,94 € | 01.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/19 | sporák elektrický MORA+4xplech hlboky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 221,50 € | 28.06.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/19 | supervízia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Asociácia supervízorov a soc.poradcov | 31803989 | 267,66 € | 28.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 91,67 € | 27.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/19 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 20,95 € | 27.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 154,14 € | 27.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 39,43 € | 27.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 40,03 € | 27.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/19 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 24,44 € | 27.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/19 | potraviny - pekárske výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 73,48 € | 27.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 159,23 € | 27.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 35,88 € | 27.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 55,45 € | 27.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 358,16 € | 27.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 87,73 € | 27.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/19 | GL 6/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 640,80 € | 27.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/19 | GL 6/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 590,40 € | 27.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/19 | siete proti hmyzu - okenné, dverové | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GEALAN SLOVAKIA s.r.o. | 36445550 | 2 598,36 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra |