Faktúry
Počet záznamov: 10667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0468/19 | odev+obuv | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REMPO s.r.o. | 35819081 | 403,60 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/19 | program SOCIO 4-6/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 150,00 € | 24.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 31,08 € | 19.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 57,61 € | 19.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 262,26 € | 19.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 169,87 € | 19.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 90,15 € | 19.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 6,61 € | 19.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 88,13 € | 19.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 241,58 € | 19.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 23,24 € | 19.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/19 | upratovanie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Odborné učilište | 30841801 | 48,00 € | 17.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/19 | PC 4ks - HP PRO A G2 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EUROLINE computer, s.r.o. | 36395994 | 1 250,76 € | 17.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 282,56 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 23,22 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 296,24 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 73,97 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 56,93 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 59,59 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 380,32 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 89,87 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 136,94 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/19 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 34,92 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 68,33 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 62,62 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/19 | el.energia 5/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 5 561,39 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/19 | vodné+stočné 26.4-25.5.19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 842,80 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/19 | plyn 5/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 512,64 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/19 | plyn 7/19 - záloha | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 577,70 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 48,42 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra |