Faktúry
Počet záznamov: 10140
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0903/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 176,38 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0904/18 | plošinový vozík | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KOVOTYP s.r.o. | 35808705 | 295,54 € | 14.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0913/18 | poistenie Fabia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 98,80 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0892/18 | montáž expanznej nádoby na TUV a výmena redukčného ventilu na prívode studenej vody | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 540,00 € | 13.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0893/18 | oprava kotla Buderus 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 480,00 € | 13.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0894/18 | vodné+stočné 26.10.-25.11.2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 2 891,02 € | 13.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0895/18 | el.energia 11/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 5 855,03 € | 13.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0891/18 | zdravotnicky material | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MSM Slovakia s.r.o. | 31440479 | 1 008,00 € | 13.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0881/18 | odev+obuv | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LUBICA, s.r.o. | 50982516 | 823,44 € | 12.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0882/18 | drogeria+utierky a uteraky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REMPO s.r.o. | 35819081 | 271,87 € | 12.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0883/18 | materiál údržby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | HSP s.r.o. Zeleziarstvo U Klinca | 35900946 | 999,04 € | 12.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0884/18 | materiál údržby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ENTO-Zeleziarstvo s.r.o. | 35798505 | 950,17 € | 12.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0885/18 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 179,66 € | 12.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0886/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 162,61 € | 12.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0887/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 167,04 € | 12.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0888/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 90,03 € | 12.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0889/18 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 137,10 € | 12.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0890/18 | oprava práčky 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dušan Rybar s.r.o. | 46953426 | 199,00 € | 12.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0867/18 | instalacia wildcard Rapid SSL certifikat k domene | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 156,00 € | 11.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0865/18 | 2 ks chladnicky (Amica VD=248,90€), Gorenje RB3O91ANW=119€) | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 367,90 € | 11.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0866/18 | 2ks práčky Whirpool | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 458,00 € | 11.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0875/18 | upratovací vozík JOOKY PICCOLO II | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Vallens, s.r.o. | 36408590 | 203,30 € | 11.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0874/18 | suprava predlžovacia k WV 2 plus | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Protes-uni s.r.o. | 34146466 | 250,70 € | 11.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0876/18 | analýza a chemia vody 6D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 065,60 € | 11.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0877/18 | konzervacny pripravok 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 364,80 € | 11.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0878/18 | drogeria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REMPO s.r.o. | 35819081 | 240,80 € | 11.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0879/18 | odevy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REMPO s.r.o. | 35819081 | 485,48 € | 11.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0880/18 | kancelarsky material | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 1 150,81 € | 11.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/18 | dodávka a montáž klimatizácie - treninové pracovisko | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ecosteel, s.r.o. | 35878002 | 4 621,20 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0868/18 | KANCELARSKE STOLICKY 2KS | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B2B Partner | 44413467 | 231,60 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra |