Faktúry
Počet záznamov: 10667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0309/19 | potraviny - sirupy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Arthur Gilbord s.r.o. | 45706034 | 393,48 € | 29.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 126,19 € | 29.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 596,35 € | 29.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 58,91 € | 29.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/19 | údržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 161,94 € | 29.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/19 | odber kuchynskeho odpadu 4/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LADISCO, s.r.o. | 36806978 | 62,40 € | 29.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 145,30 € | 29.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/19 | potraviny - sirupy, vody, džúsy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Arthur Gilbord s.r.o. | 45706034 | 280,24 € | 29.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/19 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 48,89 € | 29.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 237,10 € | 29.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 317,46 € | 29.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 909,00 € | 29.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/19 | záhradné náradie: 3xrýl, 3xlopatky, 2xvidly,5xhrable | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 179,50 € | 27.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 254,20 € | 26.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 129,17 € | 26.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 57,12 € | 26.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 204,50 € | 26.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/19 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 572,40 € | 26.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 464,11 € | 26.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/19 | celoplastové lavicky 6ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPlast a.s. | 36213241 | 1 193,00 € | 24.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/19 | oprava výťahu - výmena napájacieho trafa | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 576,00 € | 24.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/19 | potraviny - pekárske výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 70,32 € | 24.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/19 | displej na mobilny telefon | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GSM - suciastky s.r.o. | 46591419 | 21,90 € | 18.04.2019 | 27.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 70,62 € | 18.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 145,46 € | 18.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 92,96 € | 18.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 76,78 € | 18.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/19 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 18.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/19 | kurz:,,Instruktor socialnej rehabilitacie"- Mgr. Urbanová | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OZ planéta Malého princa | 50170473 | 285,00 € | 18.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/19 | overenie presnosti váh kuchynských | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenská legálna metrológia,n.o. | 37954521 | 111,60 € | 18.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra |