Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0841/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 334,01 € | 29.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0842/17 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 138,42 € | 29.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0843/17 | potraviny - základné potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 473,77 € | 29.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0844/17 | oprava klimatizacnej jednotky - bazén | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MENERGA s.r.o., | 30841658 | 40,20 € | 29.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0838/17 | oprava parkoviska pri plavárni | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MK-Clean, s.r.o. | 46814701 | 43 440,00 € | 28.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0835/17 | potraviny - ovocia a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 73,07 € | 27.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0836/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 147,02 € | 27.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0837/17 | údržba výťahov 10/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZEMA s. r.o. | 31340491 | 161,94 € | 27.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0832/17 | dezinfekčné prípravky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovamed s.r.o. | 46829954 | 53,79 € | 24.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0831/17 | workshop:,, pripravovana novela zakona o SS"-Zaťková, Klikušovský | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rada pre poradenstvo v soc. práci | 30812682 | 70,00 € | 23.11.2017 | 26.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0833/17 | potraviny - hlbokomrazené potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 244,42 € | 23.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0834/17 | potraviny - ovocia a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 142,41 € | 23.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0867/17 | doplatok za poskodenie celneho skla | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSKLO JURIŠTA s.r.o. | 36828491 | 43,63 € | 22.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0818/17 | seminár aktuality v mzdovej uctarni - Misikova | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Agentura Tempo | 37097016 | 60,00 € | 22.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0823/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 264,32 € | 22.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0824/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 162,95 € | 22.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0825/17 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 311,77 € | 22.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0826/17 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 155,52 € | 22.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0827/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 117,60 € | 22.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0828/17 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 135,97 € | 22.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0829/17 | OOPP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REMPO s.r.o. | 35819081 | 563,82 € | 22.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0830/17 | OOPP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LUBICA, s.r.o. | 50982516 | 104,52 € | 22.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/17 | zákusky vianocny vecierok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Radovan Ševčík - iCukraren.sk | 37126482 | 89,34 € | 21.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0811/17 | univerzálny davkovac | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovamed s.r.o. | 46829954 | 66,84 € | 21.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0819/17 | drobný materiál výchovy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CRAFTY .sk Mgr. Tomáš Rencz - RPS | 43072160 | 160,34 € | 21.11.2017 | 26.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0820/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 204,18 € | 21.11.2017 | 26.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0821/17 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 21.11.2017 | 26.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0822/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 160,09 € | 21.11.2017 | 26.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0813/17 | el.energia 10/2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 5 383,44 € | 20.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0814/17 | poistenie zodpovednosti za skodu sposobenu prevadzkovou cinnostou | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALLIANZ- Slov.poistovna, a.s. | 00151700 | 348,55 € | 20.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra |