Faktúry
Počet záznamov: 9664
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0063/18 | cistiaci prostriedok na podlahy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ENEFTECH s.r.o. | 36320625 | 28,37 € | 31.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | el.energia 2/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 31.01.2018 | 10.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | oprava klimatizacnej jednotky BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MENERGA s.r.o., | 30841658 | 258,12 € | 31.01.2018 | 10.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/18 | tep.energia 2/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 20 700,00 € | 31.01.2018 | 10.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 280,37 € | 31.01.2018 | 10.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | poistenie mercedes | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 90585441 | 154,70 € | 30.01.2018 | 10.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 198,06 € | 29.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 164,02 € | 29.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | potraviny - sirupy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Arthur Gilbord s.r.o. | 45706034 | 110,21 € | 29.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | seminár Mišíková PAM33-mzdy-program | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 29.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 87,46 € | 29.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | potraviny - základne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 407,65 € | 29.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 460,09 € | 29.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 21,63 € | 29.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 176,40 € | 29.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 305,43 € | 29.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 99,96 € | 29.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 234,38 € | 26.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 168,08 € | 24.01.2018 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 189,11 € | 24.01.2018 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 132,94 € | 24.01.2018 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 281,88 € | 24.01.2018 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | IS cygnus-kuchyna | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 220,60 € | 23.01.2018 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 231,49 € | 22.01.2018 | 27.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 89,75 € | 22.01.2018 | 27.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | potraviny - základne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 355,94 € | 22.01.2018 | 27.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 176,40 € | 22.01.2018 | 27.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 37,12 € | 22.01.2018 | 27.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | certifikat HTTPS-wildcard | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 168,00 € | 19.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 104,78 € | 18.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra |