Faktúry
Počet záznamov: 11048
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0488/19 | chemia a analyza vody 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 065,60 € | 01.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/19 | chemia a analyza vody 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 762,79 € | 01.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/19 | BOZP, PO 6/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 01.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/19 | udržba vytahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 161,94 € | 01.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/19 | sporák elektrický MORA+4xplech hlboky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 221,50 € | 28.06.2019 | 30.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/19 | supervízia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Asociácia supervízorov a soc.poradcov | 31803989 | 267,66 € | 28.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 91,67 € | 27.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/19 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 20,95 € | 27.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 154,14 € | 27.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 39,43 € | 27.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 40,03 € | 27.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/19 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 24,44 € | 27.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/19 | potraviny - pekárske výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 73,48 € | 27.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 159,23 € | 27.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 35,88 € | 27.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 55,45 € | 27.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 358,16 € | 27.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 87,73 € | 27.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/19 | GL 6/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 640,80 € | 27.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/19 | GL 6/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 590,40 € | 27.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/19 | siete proti hmyzu - okenné, dverové | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GEALAN SLOVAKIA s.r.o. | 36445550 | 2 598,36 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/19 | odev+obuv | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REMPO s.r.o. | 35819081 | 403,60 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/19 | program SOCIO 4-6/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 150,00 € | 24.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 31,08 € | 19.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 57,61 € | 19.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 262,26 € | 19.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 169,87 € | 19.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 90,15 € | 19.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 6,61 € | 19.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 88,13 € | 19.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra |