Faktúry
Počet záznamov: 9664
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0193/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 217,47 € | 19.03.2018 | 24.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | vodné+stočné 26.1.-25.2.2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 568,63 € | 16.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 48,00 € | 16.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 62,05 € | 16.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | oprava umyvacieho stroja | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Andrej Šuťák Umývanie podláh.sk | 35462094 | 480,00 € | 16.03.2018 | 24.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | program VEMA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 131,88 € | 16.03.2018 | 24.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | oprava 1ks práčky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dušan Rybar s.r.o. | 46953426 | 124,00 € | 15.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 375,72 € | 15.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 63,61 € | 15.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 154,67 € | 15.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 43,97 € | 15.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 286,85 € | 14.03.2018 | 17.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 160,06 € | 14.03.2018 | 17.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 66,24 € | 14.03.2018 | 17.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | poistenie Skoda Fabia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 98,80 € | 14.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 158,44 € | 13.03.2018 | 17.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 13.03.2018 | 17.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 76,68 € | 13.03.2018 | 17.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | potraviny - základne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 888,02 € | 13.03.2018 | 17.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 136,20 € | 13.03.2018 | 17.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 46,24 € | 13.03.2018 | 17.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | potraviny - základne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 37,08 € | 13.03.2018 | 17.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | el.energia 2/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 5 121,55 € | 12.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | oprava klimatizacnej jednotky BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MENERGA s.r.o., | 30841658 | 298,32 € | 12.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 84,74 € | 09.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 212,40 € | 09.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 68,54 € | 09.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 249,14 € | 09.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | plyn 2/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 4 459,93 € | 09.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | odber kuch. odpadu 2/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LADISCO, s.r.o. | 36806978 | 36,00 € | 09.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra |