Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0034/18 | vodné+stočné 15.12-31.12.17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 2 300,33 € | 17.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | posypova sol | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 384,00 € | 17.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | el.energia 12/2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 5 022,98 € | 16.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | stravovanie externe 1.1.2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 84,86 € | 16.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 357,38 € | 16.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 158,82 € | 16.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | potraviny - základne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 73,73 € | 16.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 79,20 € | 16.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | potraviny - sirupy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Arthur Gilbord s.r.o. | 45706034 | 417,00 € | 16.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | potraviny - základne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 611,34 € | 16.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 133,20 € | 15.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 190,89 € | 15.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 27,00 € | 15.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 451,11 € | 15.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 15.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 124,48 € | 15.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 55,24 € | 15.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 192,35 € | 12.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | potraviny - základne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 241,64 € | 12.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 179,21 € | 12.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 199,42 € | 12.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | hosting domena | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 79,06 € | 11.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0924/17 | odber kuch. odpadu 12/2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LADISCO, s.r.o. | 36806978 | 36,00 € | 10.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0925/17 | plyn 12/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 4 208,21 € | 10.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 74,62 € | 10.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 73,18 € | 10.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | poistenie Seat | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 94,05 € | 10.01.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0921/17 | zrážky 1.7.-31.12.2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 2 164,28 € | 08.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0922/17 | telefón-pevné linky 12/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 155,74 € | 08.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0923/17 | telefón-mobilné 12/2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 81,17 € | 08.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra |