Faktúry
Počet záznamov: 9664
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0156/18 | analýza a chemia vody 6D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 065,60 € | 08.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | analýza a chemia vody 3D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 762,79 € | 08.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | chemia vody - relax.bazén, nadlimit | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 472,80 € | 08.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 375,48 € | 08.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | telefón-mobilné 2/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 86,08 € | 07.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | oprava 2ks práčok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dušan Rybar s.r.o. | 46953426 | 154,00 € | 07.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | telefón-pevné linky 2/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 153,13 € | 07.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | vymena riadiacej dosky a vymena stykaca | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZEMA s. r.o. | 31340491 | 624,00 € | 07.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | potraviny - základne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 140,45 € | 07.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 59,99 € | 07.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 246,93 € | 07.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 124,71 € | 07.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | kominarske sluzby - BAZEN | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Juraj Gál - Revízny technik komínov | 2280816 | 50,80 € | 07.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | tep.energia 2/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 927,50 € | 07.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 27,33 € | 06.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 138,99 € | 06.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 176,40 € | 06.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | BOZP,PO-2/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 05.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 135,69 € | 05.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | udrzba vytahov 2/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZEMA s. r.o. | 31340491 | 161,94 € | 05.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | plyn 3/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 313,00 € | 05.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | pravna pomoc | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 01.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | el.energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 28.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | tep.energia 3/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 15 720,00 € | 28.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 124,43 € | 28.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 140,60 € | 28.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | oprava potrubia UK na 3D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 728,40 € | 26.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | rozbor vody | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 336,00 € | 26.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 64,63 € | 26.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 359,92 € | 26.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra |