Faktúry
Počet záznamov: 9664
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0921/17 | zrážky 1.7.-31.12.2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 2 164,28 € | 08.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0922/17 | telefón-pevné linky 12/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 155,74 € | 08.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0923/17 | telefón-mobilné 12/2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 81,17 € | 08.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | havarijne poistenie mercedes | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GENERALI POISŤOVŇA, a.s. | 35709332 | 481,17 € | 08.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | potraviny - základne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 351,95 € | 08.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 159,61 € | 08.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 08.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 206,82 € | 08.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 324,57 € | 08.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 84,96 € | 08.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0920/17 | tep.energia 12/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 657,76 € | 08.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0918/17 | ochrana objektov 10-12/2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JAZASPOL.s.r.o. | 35941863 | 125,46 € | 04.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0919/17 | komunálny odpad 12/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 04.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | publikácia:,,co ma vediet mzdova uctovnicka"-rok 2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AJFA-AVIS s.r.o. | 31602436 | 54,90 € | 04.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 57,60 € | 04.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0915/17 | vodné+stočné 24.11.-14.12.17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 2 425,15 € | 02.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0916/17 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 36,15 € | 02.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0917/17 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 940,16 € | 02.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | el.energia 1/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 02.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | tep.energia 1/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 22 240,00 € | 02.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0913/17 | BOZP,PO-12/2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 29.12.2017 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0914/17 | PZS 2.polrok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 156,00 € | 28.12.2017 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0894/17 | obedare | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | decoDoma, s.r.o. | 24265403 | 68,60 € | 22.12.2017 | 23.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0907/17 | analýza a chemia vody 6D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 065,60 € | 22.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0908/17 | analýza a chemia vody 3D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 762,79 € | 22.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0909/17 | chemia vody - konzervacny roztok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 489,60 € | 22.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0910/17 | deratizácia - 1. časť | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 136,00 € | 22.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0911/17 | dovoz stravy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Milan Malý | 30140234 | 330,00 € | 22.12.2017 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0912/17 | deratizácia - 2. časť | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 20,00 € | 22.12.2017 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0895/17 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 339,28 € | 21.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra |