Faktúry
Počet záznamov: 10667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0886/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 162,61 € | 12.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0887/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 167,04 € | 12.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0888/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 90,03 € | 12.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0889/18 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 137,10 € | 12.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0890/18 | oprava práčky 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dušan Rybar s.r.o. | 46953426 | 199,00 € | 12.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0867/18 | instalacia wildcard Rapid SSL certifikat k domene | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 156,00 € | 11.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0865/18 | 2 ks chladnicky (Amica VD=248,90€), Gorenje RB3O91ANW=119€) | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 367,90 € | 11.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0866/18 | 2ks práčky Whirpool | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 458,00 € | 11.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0875/18 | upratovací vozík JOOKY PICCOLO II | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Vallens, s.r.o. | 36408590 | 203,30 € | 11.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0874/18 | suprava predlžovacia k WV 2 plus | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Protes-uni s.r.o. | 34146466 | 250,70 € | 11.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0876/18 | analýza a chemia vody 6D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 065,60 € | 11.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0877/18 | konzervacny pripravok 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 364,80 € | 11.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0878/18 | drogeria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REMPO s.r.o. | 35819081 | 240,80 € | 11.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0879/18 | odevy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REMPO s.r.o. | 35819081 | 485,48 € | 11.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0880/18 | kancelarsky material | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 1 150,81 € | 11.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/18 | dodávka a montáž klimatizácie - treninové pracovisko | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ecosteel, s.r.o. | 35878002 | 4 621,20 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0868/18 | KANCELARSKE STOLICKY 2KS | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B2B Partner | 44413467 | 231,60 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0869/18 | telefón-mobilné 11/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 83,75 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0871/18 | SOCIO system 11,12/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 100,00 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0872/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 71,98 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0873/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 200,14 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0870/18 | monitoring potrubia vyrovnávacej nádrže 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SEZAKO Trnava s.r.o. | 36263800 | 197,52 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0862/18 | masazny pristroj Beurer MG 147 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 56,50 € | 07.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | pacientský zdvihák DARTLIFT Universal 200 2kusy, pacientský zdvihák DARTLIFT Light 150 2kusy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DARTIN Slovensko s.r.o. | 31676936 | 9 752,40 € | 07.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/18 | vaky ku zdvihákom pacientskym 8kusov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DARTIN Slovensko s.r.o. | 31676936 | 2 344,25 € | 07.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0863/18 | spisova skrina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B2B Partner | 44413467 | 181,20 € | 07.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0864/18 | 6ks stoliciek RETRO ARM, 2 sety 2stolikov KOOD, vešiak 1ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ADAMICCI, s.r.o. | 48036731 | 531,00 € | 07.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/18 | ozvučenie vianočného večierku | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KPS Media spol. s r.o. | 47514281 | 160,00 € | 07.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0928/18 | tep.energia 11/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -2 196,83 € | 07.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0861/18 | materiál údržby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 395,73 € | 06.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra |