Faktúry
Počet záznamov: 10667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0798/18 | 2x PC LENOVO | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SM Servis s.r.o. | 48074578 | 1 020,00 € | 20.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/18 | projektová dokumentácia rekonštrukcie elektroinštalácie budova ,,A" 3.posch. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dušan Rábek AUT.ING. | 30155932 | 250,00 € | 20.11.2018 | 24.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0801/18 | oprava ostrekovaca a vymena chladiacej kvapaliny Škoda Fábia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 170,00 € | 20.11.2018 | 24.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0802/18 | kontrola PHP+stitok, kontrola poziarnych vodovodov+stitok, tlakova skuska hadic a sprava o kontrole | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 722,40 € | 20.11.2018 | 24.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0803/18 | oprava 48ks PHP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 1 036,80 € | 20.11.2018 | 24.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0792/18 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prev. činnosťou | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALLIANZ- Slov.poistovna, a.s. | 00151700 | 348,55 € | 19.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0793/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 111,32 € | 19.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0794/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 103,66 € | 19.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0795/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 185,00 € | 19.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0785/18 | skolenie:povinnosti mzdovej uctovnicky pri uzavierke 2018 a legislativne zmeny od 1.1.2019 - Misikova | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Poradca podnikatela s r.o | 31592503 | 84,00 € | 16.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0786/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 169,56 € | 15.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0787/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 117,60 € | 15.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0788/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 43,76 € | 15.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0789/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 46,06 € | 15.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0790/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 15.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0791/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 60,87 € | 15.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0780/18 | SOCIO system 10/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 14.11.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0781/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 238,48 € | 14.11.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0782/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 456,62 € | 14.11.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0783/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 120,04 € | 14.11.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/18 | odber kuch. odpadu 10/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LADISCO, s.r.o. | 36806978 | 36,00 € | 14.11.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0774/18 | mzdové centrum - rocny pristup | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Poradca podnikatela s r.o | 31592503 | 198,72 € | 13.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0777/18 | el.energia 10/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 5 798,32 € | 13.11.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0778/18 | plyn BA 10/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 3 737,04 € | 13.11.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0779/18 | servis EZS | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SKOM, spol. s r. o. | 35841630 | 60,26 € | 13.11.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0775/18 | vodné+stočné 26.9.-25.10.2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 622,13 € | 12.11.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0776/18 | drogeria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 2 090,00 € | 12.11.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0769/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 277,74 € | 09.11.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/18 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 255,52 € | 09.11.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0771/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 278,70 € | 09.11.2018 | 17.11.2018 | Faktúra |