Faktúry
Počet záznamov: 10667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0647/18 | vymena PVC blok B prizemie, chodba prizemie blok E | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Jozef Makki | 11790555 | 4 078,80 € | 01.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/18 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 9,66 € | 01.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 117,60 € | 01.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 149,83 € | 01.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 36,57 € | 01.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/18 | BOZP,PO-9/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 01.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/18 | seminár:,, technika artefiletiky pri práci s dospelým klientom "- Korinkova | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OZ Nervuška-ARTE | 50335944 | 45,00 € | 28.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/18 | tep.energia 10/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 17 290,00 € | 28.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/18 | el.energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 28.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/18 | komunálny odpad 10-12/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 294,02 € | 28.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/18 | dan z nehnutelnosti | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 8 603,11 € | 28.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/18 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 114,48 € | 27.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 95,10 € | 27.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/18 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 46,37 € | 27.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/18 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 179,34 € | 27.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 140,83 € | 27.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 167,74 € | 27.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 27.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 118,24 € | 26.09.2018 | 29.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/18 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 54,37 € | 26.09.2018 | 29.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 182,24 € | 26.09.2018 | 29.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 56,60 € | 26.09.2018 | 29.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/18 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 66,24 € | 26.09.2018 | 29.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 59,72 € | 26.09.2018 | 29.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 78,98 € | 26.09.2018 | 29.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 132,18 € | 26.09.2018 | 29.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 226,63 € | 26.09.2018 | 29.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 283,28 € | 26.09.2018 | 29.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 151,95 € | 26.09.2018 | 29.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 169,20 € | 26.09.2018 | 29.09.2018 | Faktúra |