Faktúry
Počet záznamov: 11048
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0065/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 164,33 € | 30.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 198,23 € | 30.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | gastrolistky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 435,60 € | 30.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 175,93 € | 30.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | oprava podlahoveho cistiaceho stroja | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PEMAT, s.r.o. | 36542385 | 253,20 € | 30.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 30.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | seminár VEMA - Mišíková | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 29.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 230,35 € | 28.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 253,46 € | 28.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 43,50 € | 28.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 342,36 € | 28.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 215,06 € | 28.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | plyn BA 12/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 072,70 € | 28.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | oprava priesakov pod bazenom , vycistenie prestupov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | HBH a.s. | 31617913 | 1 968,00 € | 28.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | servis kopírky XEROX | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Viliam Masár - Simply Servis | 41532961 | 126,00 € | 28.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | komunálny odpad 1-3/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 294,02 € | 28.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 108,97 € | 23.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 6,54 € | 23.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 239,47 € | 23.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | IS CYGNUS KU 1-3/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 226,20 € | 23.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 234,46 € | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 70,84 € | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 97,35 € | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 305,34 € | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 268,03 € | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 237,31 € | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 178,06 € | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 359,02 € | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | dovoz stravy pocas vianoc | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 256,00 € | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | strava pocas vianoc | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 460,32 € | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra |