Faktúry
Počet záznamov: 11048
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0938/18 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 1 027,92 € | 21.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0942/18 | seminár VEMA - Mišíková | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 21.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0939/18 | mat. kuchyne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROLUX, s.r.o. | 36413186 | 649,22 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0929/18 | oprava FA - čistič okien KARCHER WV 5 Premium 6ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | STEPS Nitra – Renáta Hrobová | 40494748 | -124,63 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0931/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 248,65 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0932/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 202,14 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0933/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 46,62 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0934/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 283,91 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0911/18 | materiál údržby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 844,78 € | 19.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0915/18 | deratizácia, dezinsekcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 130,00 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0917/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 248,42 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0918/18 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 599,28 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0919/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 129,32 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0920/18 | potraviny - čajové pečivo | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 530,40 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0921/18 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 609,51 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0922/18 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 184,32 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0923/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 83,68 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0924/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0925/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 238,64 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0926/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 139,46 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0927/18 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 33,12 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0916/18 | revizia el.ektroinstalacii a el. spotrebičov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 890,00 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0930/18 | supervízia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Asociácia supervízorov a soc.poradcov | 31803989 | 267,66 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0905/18 | čistič okien KARCHER WV 5 Premium 6ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | STEPS Nitra – Renáta Hrobová | 40494748 | 498,50 € | 18.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0906/18 | upratovací vozík Terry Line 2 5ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KRÄNZLE spol. s.r.o. | 00884634 | 1 150,00 € | 18.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0907/18 | office 2013 Home and Business 10ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | RA Software s.r.o. | 04885414 | 1 007,90 € | 18.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0908/18 | windows 10 Home 5kusov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | RA Software s.r.o. | 04885414 | 341,93 € | 18.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0909/18 | schodíky 3 stupne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SuperDiskont, s.r.o. | 27222357 | 25,95 € | 18.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0910/18 | schodíky 6 stupnove 5ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SuperDiskont, s.r.o. | 27222357 | 165,00 € | 18.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0914/18 | plyn BA 11/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 4 158,14 € | 18.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra |