Faktúry
Počet záznamov: 10667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0502/18 | udrzba vytahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 174,00 € | 23.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/18 | pravna pomoc | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 19.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 47,40 € | 19.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/18 | vodné+stočné 26.5.-25.6.2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 2 674,80 € | 17.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/18 | el.energia 6/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 777,52 € | 17.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/18 | zrážky 1.1.-30.6.2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 2 072,50 € | 12.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/18 | odber kuch. odpadu 6/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LADISCO, s.r.o. | 36806978 | 36,00 € | 12.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/18 | plyn 6/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 2 411,33 € | 12.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 70,12 € | 12.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/18 | stolicky jedálenské 80ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | FALCO SLOVAKIA a.r.o. | 31396488 | 1 524,00 € | 12.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/18 | IS Cygnus KU 7-9/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 220,60 € | 11.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/18 | SOCIO system 6/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 11.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/18 | tep.energia 7/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 123,70 € | 10.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/18 | servis bazenovych zdvihakov BlueOne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BEMAS s.r.o. | 46702181 | 709,20 € | 10.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/18 | telefón-mobilné 6/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 96,25 € | 10.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/18 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 9,94 € | 09.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 15,08 € | 09.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/18 | rozbor vzoriek vody 6D, podnetovy BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 336,00 € | 09.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/18 | analýza a chemia vody 3D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 762,79 € | 09.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/18 | analýza a chemia vody 6D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 065,60 € | 09.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/18 | chemia vody - relax.bazén, nadlimit | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 465,60 € | 09.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/18 | telefón-pevné linky 6/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 125,56 € | 09.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/18 | PZS 1.polrok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 156,00 € | 09.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/18 | udrzba vytahov 6/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZEMA s. r.o. | 31340491 | 161,94 € | 06.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/18 | jedálenské stoly 32ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 359397548 | 3 404,08 € | 06.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/18 | ochrana objektu 4-6/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JAZASPOL.s.r.o. | 35941863 | 125,46 € | 06.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/18 | plyn 7/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 26,00 € | 06.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 24,38 € | 06.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 59,21 € | 06.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 58,80 € | 06.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra |