Faktúry
Počet záznamov: 9664
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0371/17 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 34,08 € | 12.05.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 422,80 € | 12.05.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 275,14 € | 12.05.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/17 | publikáciia ,, Smernica vnútorný mzdový predpis" | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Poradca podnikatela s r.o | 31592503 | 10,20 € | 12.05.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/17 | plyn BA 6/17 - záloha | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 1 792,00 € | 12.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/17 | odber kuch. odpadu 4/2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LADISCO, s.r.o. | 36806978 | 36,00 € | 11.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/17 | telefón-mobilné 4/2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 93,64 € | 10.05.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/17 | oprava drvica odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 415,80 € | 10.05.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/17 | právna pomoc 4/2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 09.05.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/17 | odpad - velkokapacitny kontajner 4/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 149,28 € | 09.05.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/17 | telefón-pevné linky 4/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 153,34 € | 09.05.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/17 | udrzba vytahov 2.Q.2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT spol. s r.o. | 17333661 | 174,00 € | 09.05.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/17 | el. energia bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 8,02 € | 09.05.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/17 | el. energia bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 5,00 € | 09.05.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/17 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 09.05.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/17 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 377,92 € | 09.05.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 170,20 € | 09.05.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 264,24 € | 09.05.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/17 | chémia do bazéna+analýza vody v bazéne 6D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 065,60 € | 09.05.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/17 | chémia do bazéna+analýza vody v bazéne 3D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 762,79 € | 09.05.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/17 | chémia do bazéna 6D+relaxacny bazen | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 504,00 € | 09.05.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/17 | rozbor vody v bazene | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 336,00 € | 09.05.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/17 | tep.energia 4/17-vyuctovanie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 128,10 € | 09.05.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/17 | plyn 5/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 96,00 € | 04.05.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/17 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 161,68 € | 04.05.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/17 | potraviny - základné skladovateľné potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 40,49 € | 04.05.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 379,39 € | 04.05.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/17 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 15,84 € | 04.05.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 162,00 € | 04.05.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 393,57 € | 04.05.2017 | 13.05.2017 | Faktúra |