Faktúry
Počet záznamov: 10667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0294/18 | oprava susicky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dušan Rybar s.r.o. | 46953426 | 110,00 € | 02.05.2018 | 12.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/18 | udrzba vytahov 4/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZEMA s. r.o. | 31340491 | 161,94 € | 30.04.2018 | 12.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 52,68 € | 27.04.2018 | 05.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 45,60 € | 27.04.2018 | 05.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 41,27 € | 27.04.2018 | 05.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/18 | udrzba vytahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 174,00 € | 26.04.2018 | 01.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/18 | oprava umyvacieho stroja | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Andrej Šuťák Umývanie podláh.sk | 35462094 | 179,40 € | 26.04.2018 | 01.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 75,94 € | 25.04.2018 | 29.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/18 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 415,68 € | 25.04.2018 | 29.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 187,02 € | 25.04.2018 | 29.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/18 | potraviny - základne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 606,05 € | 25.04.2018 | 29.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 235,20 € | 25.04.2018 | 29.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 89,89 € | 25.04.2018 | 29.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 77,39 € | 24.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 198,54 € | 24.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/18 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 66,24 € | 24.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 156,65 € | 24.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 165,18 € | 24.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 74,79 € | 23.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 153,50 € | 23.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 23.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/18 | skolenie: vyuzitie IS Cynus v stravovacej prevadzke-Bobakova | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 48,40 € | 23.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/18 | spomaľovacie prahy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SATES, a.s. | 31628541 | 94,18 € | 19.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/18 | potraviny - základne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 781,87 € | 19.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 147,65 € | 19.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 216,30 € | 19.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 210,25 € | 19.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 176,40 € | 19.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 163,93 € | 19.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 117,94 € | 19.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra |