Faktúry
Počet záznamov: 10667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0139/18 | BOZP,PO-2/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 05.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 135,69 € | 05.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | udrzba vytahov 2/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZEMA s. r.o. | 31340491 | 161,94 € | 05.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | plyn 3/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 313,00 € | 05.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | pravna pomoc | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 01.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | el.energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 28.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | tep.energia 3/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 15 720,00 € | 28.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 124,43 € | 28.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 140,60 € | 28.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | oprava potrubia UK na 3D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 728,40 € | 26.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | rozbor vody | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 336,00 € | 26.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 64,63 € | 26.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 359,92 € | 26.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 317,17 € | 26.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 41,70 € | 26.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 147,67 € | 26.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 98,07 € | 26.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 282,74 € | 26.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | potraviny - základne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 308,50 € | 26.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky, vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 145,25 € | 26.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | posypova sol | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 384,00 € | 22.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 22.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 118,07 € | 22.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 34,24 € | 22.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | potraviny - základne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 227,99 € | 22.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 156,69 € | 22.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 306,97 € | 22.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 292,10 € | 22.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 429,60 € | 22.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 349,80 € | 20.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra |