Faktúry
Počet záznamov: 11048
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0522/18 | oprava výťahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZEMA s. r.o. | 31340491 | 672,00 € | 07.08.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/18 | telefón-pevné linky 7/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 156,04 € | 07.08.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/18 | kable | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Elektro - Siete s.r.o. | 46775994 | 96,50 € | 03.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/18 | tablet, router | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 182,00 € | 03.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/18 | udrzba vytahov 7/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZEMA s. r.o. | 31340491 | 161,94 € | 02.08.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/18 | pravna pomoc | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 02.08.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/18 | BOZP,PO-7/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 02.08.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/18 | plyn 8/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 26,00 € | 02.08.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/18 | revizia plynových a tlakových zariadení v NTL kotolniach | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ján Vangel - UNIPLYN | 35281898 | 2 558,00 € | 02.08.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/18 | tep.energia 8/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 990,00 € | 01.08.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/18 | el.energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 01.08.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/18 | komunálny odpad 7-9/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 294,02 € | 01.08.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/18 | dan z nehnutelnosti | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 8 603,11 € | 01.08.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/18 | kamerová jednotka, videotelefón | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EMOS SK s.r.o. | 36392961 | 266,62 € | 01.08.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/18 | odber kuch. odpadu 7/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LADISCO, s.r.o. | 36806978 | 36,00 € | 30.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/18 | oprava stropov, stien, malovanie kuchyne a skladov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Radoslav Osuský | 50711547 | 2 380,00 € | 27.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/18 | malovanie jedalne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Radoslav Osuský | 50711547 | 260,00 € | 27.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/18 | KONFERENCIA LABOR SOCIALIS 2018-Zaťková, Klikušovský, Tvarožek | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | 75,00 € | 26.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/18 | bannerove plachty | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bright, s.r.o. | 36777633 | 273,60 € | 24.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/18 | revizia hl.rozvodov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 293,00 € | 24.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/18 | revizia elektroinstalacie C,D,E,škola, F,G-1.posch., E,H | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 576,00 € | 24.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/18 | udrzba vytahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 174,00 € | 23.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/18 | pravna pomoc | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 19.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 47,40 € | 19.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/18 | vodné+stočné 26.5.-25.6.2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 2 674,80 € | 17.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/18 | el.energia 6/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 777,52 € | 17.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/18 | zrážky 1.1.-30.6.2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 2 072,50 € | 12.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/18 | odber kuch. odpadu 6/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LADISCO, s.r.o. | 36806978 | 36,00 € | 12.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/18 | plyn 6/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 2 411,33 € | 12.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 70,12 € | 12.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra |