Faktúry
Počet záznamov: 9664
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0031/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 191,57 € | 19.01.2017 | 29.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 98,02 € | 19.01.2017 | 29.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 71,49 € | 19.01.2017 | 29.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 196,71 € | 19.01.2017 | 29.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | potraviny - základné skladovateľné potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 44,94 € | 19.01.2017 | 29.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | potraviny - základné skladovateľné potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 77,77 € | 19.01.2017 | 29.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 240,82 € | 19.01.2017 | 29.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | potraviny - mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 73,09 € | 19.01.2017 | 29.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 194,57 € | 19.01.2017 | 29.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | dovoz stravy pocas uzavierky kuchyne - vratená platba 1/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | -6,04 € | 18.01.2017 | 29.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | dovoz stravy pocas uzavierky kuchyne - vratená platba 12/16 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | -42,68 € | 18.01.2017 | 29.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | výmena hlavného ističa v rozvádzači 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 164,00 € | 17.01.2017 | 29.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0962/16 | výmena a revízia filtrov BA VZT | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MENERGA s.r.o., | 30841658 | 1 273,70 € | 13.01.2017 | 29.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0963/16 | odpad veľkokapacitný kontajner | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 200,16 € | 13.01.2017 | 29.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0964/16 | plyn vyuctovanie 12/2016 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 1 444,89 € | 13.01.2017 | 29.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0965/16 | el.energia 12/2016 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 780,42 € | 13.01.2017 | 29.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Prvá bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 82,05 € | 13.01.2017 | 29.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | potraviny - hlbokomrazené potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 406,15 € | 13.01.2017 | 29.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | potraviny - základné skladovateľné potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 129,68 € | 13.01.2017 | 29.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | potraviny - základné skladovateľné potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 8,86 € | 13.01.2017 | 29.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | potraviny - základné skladovateľné potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 206,54 € | 13.01.2017 | 29.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | potraviny - základné skladovateľné potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 176,04 € | 13.01.2017 | 29.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 428,05 € | 13.01.2017 | 29.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 59,70 € | 13.01.2017 | 29.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | plyn - záloha | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 1 998,00 € | 13.01.2017 | 11.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0960/16 | odber kuch. odpadu 12/16 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LADISCO, s.r.o. | 36806978 | 36,00 € | 12.01.2017 | 29.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0961/16 | stravovanie pocas odstavky kuchyne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 657,60 € | 12.01.2017 | 29.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/17 | stravovanie pocas odstavky kuchyne 1/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 90,54 € | 12.01.2017 | 29.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | el. energia bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 8,00 € | 12.01.2017 | 29.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 199,21 € | 11.01.2017 | 29.01.2017 | Faktúra |