Faktúry
Počet záznamov: 11809
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0292/19 | kurz:,,Instruktor socialnej rehabilitacie"- Mgr. Urbanová | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OZ planéta Malého princa | 50170473 | 285,00 € | 18.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/19 | overenie presnosti váh kuchynských | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenská legálna metrológia,n.o. | 37954521 | 111,60 € | 18.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 291,79 € | 18.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/19 | publikacia:,,Metodická príručka riadenia rizík v SS" | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tabita s.r.o. | 36408760 | 200,00 € | 18.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/19 | IS CYGNUS | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 226,20 € | 18.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/19 | publikácie 2ks:,, Kvalita SS v kocke II." | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tabita s.r.o. | 36408760 | 40,00 € | 18.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/19 | výmena termostatu ohrevu podnetový BA, vypínača osvetlenia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 181,00 € | 15.04.2019 | 21.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/19 | akreditovaný kurz:,,Manažér v soc.službach"-Tvarožek, Zaťková | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociál. službách | 51216477 | 650,00 € | 12.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/19 | plyn BA 3/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 286,08 € | 12.04.2019 | 21.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/19 | plyn 5/19-záloha | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 577,70 € | 12.04.2019 | 21.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/19 | dan z nehnutelnosti | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 8 603,13 € | 12.04.2019 | 21.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 285,65 € | 12.04.2019 | 21.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 202,13 € | 12.04.2019 | 21.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 153,90 € | 12.04.2019 | 21.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/19 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 58,11 € | 12.04.2019 | 21.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/19 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 69,84 € | 12.04.2019 | 21.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 24,55 € | 12.04.2019 | 21.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 94,03 € | 12.04.2019 | 21.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 372,38 € | 12.04.2019 | 21.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/19 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 385,75 € | 12.04.2019 | 21.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/19 | oprava Mercedes-vymena olejov-diferenciacia, prevodovka, servis servo riadenia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 690,00 € | 11.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/19 | nahradne diely ku klimatizácii - vymena | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MENERGA s.r.o., | 30841658 | 197,76 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/19 | vodné+stočné 26.2.-25.3.2019 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 4 968,44 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/19 | revizia klimatizacnej jednotky, cistenie, vymena filtrov BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MENERGA s.r.o., | 30841658 | 1 091,28 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 32,04 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 429,90 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 164,37 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 66,63 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 256,51 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 151,22 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra |