Faktúry
Počet záznamov: 10667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0023/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 15.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 124,48 € | 15.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 55,24 € | 15.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 192,35 € | 12.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | potraviny - základne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 241,64 € | 12.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 179,21 € | 12.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 199,42 € | 12.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | hosting domena | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 79,06 € | 11.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0924/17 | odber kuch. odpadu 12/2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LADISCO, s.r.o. | 36806978 | 36,00 € | 10.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0925/17 | plyn 12/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 4 208,21 € | 10.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 74,62 € | 10.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 73,18 € | 10.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | poistenie Seat | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 94,05 € | 10.01.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0921/17 | zrážky 1.7.-31.12.2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 2 164,28 € | 08.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0922/17 | telefón-pevné linky 12/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 155,74 € | 08.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0923/17 | telefón-mobilné 12/2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 81,17 € | 08.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | havarijne poistenie mercedes | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GENERALI POISŤOVŇA, a.s. | 35709332 | 481,17 € | 08.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | potraviny - základne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 351,95 € | 08.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 159,61 € | 08.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 08.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 206,82 € | 08.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 324,57 € | 08.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 84,96 € | 08.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0920/17 | tep.energia 12/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 657,76 € | 08.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0918/17 | ochrana objektov 10-12/2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JAZASPOL.s.r.o. | 35941863 | 125,46 € | 04.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0919/17 | komunálny odpad 12/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 04.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | publikácia:,,co ma vediet mzdova uctovnicka"-rok 2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AJFA-AVIS s.r.o. | 31602436 | 54,90 € | 04.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 57,60 € | 04.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0915/17 | vodné+stočné 24.11.-14.12.17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 2 425,15 € | 02.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0916/17 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 36,15 € | 02.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra |