Faktúry
Počet záznamov: 10667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0170/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 76,68 € | 13.03.2018 | 17.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | potraviny - základne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 888,02 € | 13.03.2018 | 17.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 136,20 € | 13.03.2018 | 17.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 46,24 € | 13.03.2018 | 17.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | potraviny - základne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 37,08 € | 13.03.2018 | 17.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | el.energia 2/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 5 121,55 € | 12.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | oprava klimatizacnej jednotky BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MENERGA s.r.o., | 30841658 | 298,32 € | 12.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 84,74 € | 09.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 212,40 € | 09.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 68,54 € | 09.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 249,14 € | 09.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | plyn 2/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 4 459,93 € | 09.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | odber kuch. odpadu 2/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LADISCO, s.r.o. | 36806978 | 36,00 € | 09.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | analýza a chemia vody 6D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 065,60 € | 08.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | analýza a chemia vody 3D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 762,79 € | 08.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | chemia vody - relax.bazén, nadlimit | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 472,80 € | 08.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 375,48 € | 08.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | telefón-mobilné 2/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 86,08 € | 07.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | oprava 2ks práčok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dušan Rybar s.r.o. | 46953426 | 154,00 € | 07.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | telefón-pevné linky 2/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 153,13 € | 07.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | vymena riadiacej dosky a vymena stykaca | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZEMA s. r.o. | 31340491 | 624,00 € | 07.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | potraviny - základne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 140,45 € | 07.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 59,99 € | 07.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 246,93 € | 07.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 124,71 € | 07.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | kominarske sluzby - BAZEN | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Juraj Gál - Revízny technik komínov | 2280816 | 50,80 € | 07.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | tep.energia 2/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 927,50 € | 07.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 27,33 € | 06.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 138,99 € | 06.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 176,40 € | 06.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra |