Faktúry
Počet záznamov: 11048
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0701/18 | gitara akustická + prislusenstvo | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MUZIKER a.s. | 35840773 | 124,49 € | 16.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/18 | zdravotnicky material | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 250,65 € | 16.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/18 | IP dverový panel | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EMOS SK s.r.o. | 36392961 | 129,59 € | 15.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 179,35 € | 15.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 49,45 € | 15.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 52,67 € | 15.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 192,74 € | 15.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/18 | telefón-mobilné 9/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 95,70 € | 11.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/18 | rozbor vody bazeny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 336,00 € | 11.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0694/18 | vodné+stočné 26.8.-25.9.2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 593,15 € | 11.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/18 | el.energia 9/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 113,97 € | 11.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/18 | oprava mercedes-oprava filtra pevných častíc | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 3 135,00 € | 10.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/18 | plyn 9/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 2 134,28 € | 09.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 205,80 € | 09.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 45,98 € | 09.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 46,91 € | 09.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 213,86 € | 09.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 170,51 € | 09.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 263,66 € | 09.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/18 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 118,63 € | 09.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/18 | poistenie skoda octavia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 129,20 € | 09.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/18 | gastrolistky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 21,60 € | 09.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/18 | fotografovanie zamestnancov pri prilezitosti 50.vyrocia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Mgr. Ivona Orešková | 32758201 | 500,00 € | 08.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/18 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 47,88 € | 08.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 163,76 € | 08.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 265,61 € | 08.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 75,47 € | 08.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/18 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 226,66 € | 08.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/18 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 380,17 € | 08.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/18 | chemia vody - relax.bazén, nadlimit | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 847,20 € | 08.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra |