Faktúry
Počet záznamov: 10667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0417/18 | SOCIO system 5/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 11.06.2018 | 16.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 215,47 € | 11.06.2018 | 16.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 126,66 € | 11.06.2018 | 16.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 74,94 € | 11.06.2018 | 16.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/18 | telefón-mobilné 5/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 99,96 € | 08.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/18 | odber kuch. odpadu 5/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LADISCO, s.r.o. | 36806978 | 36,00 € | 08.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/18 | výmena motorového spústaca filtracneho cerpadla, revizia blezkozvodu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 236,00 € | 08.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/18 | opravy elektroinastalacii: schodisko ,,A", blok ,,A" | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 90,00 € | 08.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/18 | revizie blezkozvodov v objekte | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 380,00 € | 08.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/18 | tep.energia 5/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -2 096,24 € | 07.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/18 | analýza a chemia vody 3D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 762,79 € | 06.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/18 | analýza a chemia vody 6D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 065,60 € | 06.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/18 | chemia vody - relax.bazén, nadlimit | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 662,40 € | 06.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/18 | potraviny - základne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 468,58 € | 06.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 169,78 € | 06.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/18 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 204,37 € | 06.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 80,71 € | 06.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 200,41 € | 06.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 203,39 € | 06.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/18 | telefón-pevné linky 5/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 192,50 € | 06.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/18 | dan z nehnutelnosti | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 8 603,13 € | 06.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/18 | rohoze sivé | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LAMITEC, spol.s r.o. | 35710691 | 150,40 € | 05.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/18 | BOZP,PO-5/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 05.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/18 | drogeria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 279,72 € | 05.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/18 | udrzba vytahov 5/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZEMA s. r.o. | 31340491 | 161,94 € | 04.06.2018 | 10.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 112,40 € | 04.06.2018 | 10.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/18 | plyn 6/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 28,00 € | 04.06.2018 | 10.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/18 | tep.energia 6/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 060,00 € | 01.06.2018 | 10.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/18 | el.energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 01.06.2018 | 10.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/18 | rohoze gumové | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B2B Partner | 44413467 | 136,80 € | 01.06.2018 | 10.06.2018 | Faktúra |