Faktúry
Počet záznamov: 10667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0231/18 | tep.energia 4/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 15 720,00 € | 09.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/18 | tep.energia 3/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 299,52 € | 09.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/18 | plyn 4/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 172,00 € | 06.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/18 | spomaľovacie prahy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SATES, a.s. | 31628541 | 690,00 € | 06.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/18 | BOZP,PO-3/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 06.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/18 | pravna pomoc | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 06.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/18 | udrzba vytahov 3/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZEMA s. r.o. | 31340491 | 161,94 € | 06.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 110,09 € | 06.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/18 | potraviny - základne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 526,51 € | 06.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 50,93 € | 06.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 150,22 € | 06.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 288,99 € | 06.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 164,64 € | 06.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/18 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 66,24 € | 06.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 95,13 € | 06.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/18 | el.energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 06.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/18 | oprava opsvetlenia, vymena ističa, uprava rozvadzaca,... | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 264,00 € | 06.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/18 | seminár: nove podmienky osetrovatelskej starostlivosti v zar. SS-Kravecova | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | 68,00 € | 29.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/18 | montáž a dodávka žalúzií BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CAPAS, s.r.o. | 46288767 | 950,00 € | 28.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 2,29 € | 28.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 356,28 € | 28.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 117,60 € | 28.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 25,83 € | 28.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 403,46 € | 28.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/18 | potraviny - základne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 123,84 € | 28.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 89,03 € | 28.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 206,47 € | 28.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 24,62 € | 28.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/18 | skolenie: ochrana osobnych udajov podla nariadenia EU a noveho zakona-Palkova | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EDOS-PEM | 37083309 | 69,00 € | 28.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/18 | náramky silikonove BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IDSYS, s.r.o. | 47182024 | 95,99 € | 27.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra |