Faktúry
Počet záznamov: 9664
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0015/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 263,32 € | 11.01.2017 | 29.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/17 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 172,50 € | 11.01.2017 | 29.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/17 | posypová soľ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 384,00 € | 11.01.2017 | 29.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0959/16 | BOZP,PO-12/2016 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 10.01.2017 | 29.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0953/16 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Prvá bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 60,54 € | 09.01.2017 | 29.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0955/16 | telefón-mobilné 12/16 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 100,12 € | 09.01.2017 | 29.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0956/16 | zrážková voda 1.7.-31.12.16 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 2 082,44 € | 09.01.2017 | 29.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0957/16 | komunálny odpad 12/16 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 09.01.2017 | 29.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0958/16 | telefón-pevné linky 12/16 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 160,74 € | 09.01.2017 | 29.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 126,00 € | 09.01.2017 | 29.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 65,52 € | 09.01.2017 | 29.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 278,65 € | 09.01.2017 | 29.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 199,35 € | 09.01.2017 | 29.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/17 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 92,46 € | 09.01.2017 | 29.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | potraviny - hlbokomrazené potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 482,26 € | 09.01.2017 | 29.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 163,01 € | 09.01.2017 | 29.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/17 | potraviny - základné skladovateľné potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 590,50 € | 09.01.2017 | 29.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 154,11 € | 09.01.2017 | 29.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 218,25 € | 09.01.2017 | 29.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | IS CYGNUS 1-3/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 653,40 € | 09.01.2017 | 29.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0954/16 | tep.energia 12/16-vyuctovanie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 9 460,16 € | 09.01.2017 | 29.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0952/16 | vodné+stočné 24.11.-21.12.2016 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 283,32 € | 05.01.2017 | 29.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | el. energia záloha | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 05.01.2017 | 29.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | PZP SEAT | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GENERALI SLOVENSKO | 35709332 | 134,80 € | 05.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0950/16 | dovoz stravy pocas uzavierky kuchyne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Milan Malý | 30140234 | 297,00 € | 03.01.2017 | 29.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0951/16 | centralizovaná ochrana 10-12/16 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JAZASPOL.s.r.o. | 35941863 | 125,46 € | 03.01.2017 | 29.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | tep.energia 1/17-záloha | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 24 940,00 € | 01.01.2017 | 29.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0947/16 | kamery+prislusenstvo | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 950,68 € | 31.12.2016 | 04.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0948/16 | kábel ku kamerám | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing.Ján Cibula Times-VT | 33611084 | 292,30 € | 31.12.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0949/16 | komponenty ku kamerám | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing.Tomáš Gír - TomsHardware | 44860625 | 57,40 € | 31.12.2016 | 09.01.2017 | Faktúra |