Faktúry
Počet záznamov: 10667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0055/18 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 234,38 € | 26.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 168,08 € | 24.01.2018 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 189,11 € | 24.01.2018 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 132,94 € | 24.01.2018 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 281,88 € | 24.01.2018 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | IS cygnus-kuchyna | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 220,60 € | 23.01.2018 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 231,49 € | 22.01.2018 | 27.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 89,75 € | 22.01.2018 | 27.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | potraviny - základne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 355,94 € | 22.01.2018 | 27.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 176,40 € | 22.01.2018 | 27.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 37,12 € | 22.01.2018 | 27.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | certifikat HTTPS-wildcard | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 168,00 € | 19.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 104,78 € | 18.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | stravovanie externe 12/2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 760,72 € | 18.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | plyn 1/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 343,00 € | 18.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 331,01 € | 18.01.2018 | 27.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | vodné+stočné 15.12-31.12.17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 2 300,33 € | 17.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | posypova sol | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 384,00 € | 17.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | el.energia 12/2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 5 022,98 € | 16.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | stravovanie externe 1.1.2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 84,86 € | 16.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 357,38 € | 16.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 158,82 € | 16.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | potraviny - základne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 73,73 € | 16.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 79,20 € | 16.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | potraviny - sirupy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Arthur Gilbord s.r.o. | 45706034 | 417,00 € | 16.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | potraviny - základne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 611,34 € | 16.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 133,20 € | 15.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 190,89 € | 15.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 27,00 € | 15.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 451,11 € | 15.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra |