Faktúry
Počet záznamov: 10667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0917/17 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 940,16 € | 02.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | el.energia 1/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 02.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | tep.energia 1/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 22 240,00 € | 02.01.2018 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0913/17 | BOZP,PO-12/2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 29.12.2017 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0914/17 | PZS 2.polrok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 156,00 € | 28.12.2017 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0894/17 | obedare | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | decoDoma, s.r.o. | 24265403 | 68,60 € | 22.12.2017 | 23.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0907/17 | analýza a chemia vody 6D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 065,60 € | 22.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0908/17 | analýza a chemia vody 3D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 762,79 € | 22.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0909/17 | chemia vody - konzervacny roztok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 489,60 € | 22.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0910/17 | deratizácia - 1. časť | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 136,00 € | 22.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0911/17 | dovoz stravy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Milan Malý | 30140234 | 330,00 € | 22.12.2017 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0912/17 | deratizácia - 2. časť | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 20,00 € | 22.12.2017 | 18.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0895/17 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 339,28 € | 21.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0888/17 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 163,40 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0893/17 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 23,04 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0902/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 213,97 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0905/17 | pravna pomoc | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/17 | vianocny vecierok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Leam s.r.o. | 36722219 | 500,00 € | 18.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0876/17 | odber kuch. odpadu 11/2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LADISCO, s.r.o. | 36806978 | 62,40 € | 18.12.2017 | 23.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0882/17 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 117,60 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0884/17 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 100,19 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0885/17 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 248,34 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0886/17 | potraviny - sirupy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Arthur Gilbord s.r.o. | 45706034 | 240,00 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0899/17 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 118,08 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0901/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 84,40 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0904/17 | potraviny - základne skladovateľné potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 207,17 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/17 | ozvucenie vianocneho vecierka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KPS Media spol. s r.o. | 47514281 | 160,00 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0877/17 | komunálny odpad 11/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 14.12.2017 | 23.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0881/17 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 162,18 € | 14.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0896/17 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 324,16 € | 14.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra |