Faktúry
Počet záznamov: 11595
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0812/18 | tep.energia 10/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -4 112,64 € | 09.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/18 | BOZP,PO-10/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 08.11.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0760/18 | KANCELARSKE STOLICKY 2KS | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B2B Partner | 44413467 | 232,80 € | 07.11.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/18 | analýza a chemia vody 3D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 762,79 € | 07.11.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/18 | analýza a chemia vody 6D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 065,60 € | 07.11.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/18 | chemia vody - relax.bazén, nadlimit | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 426,00 € | 07.11.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/18 | udrzba vytahov 10/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 161,94 € | 07.11.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0765/18 | udrzba vytahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 174,00 € | 07.11.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/18 | telefón-pevné linky 10/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 154,13 € | 07.11.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/18 | plyn 11/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 273,00 € | 07.11.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0756/18 | pravna pomoc | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 06.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0758/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 44,21 € | 06.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0759/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 106,00 € | 06.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0757/18 | kancelarsky material | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 2 377,99 € | 06.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0755/18 | tep.energia 11/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 20 400,00 € | 05.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0754/18 | el.energia 11/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 05.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/18 | doména 22.11.18-21.11.19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 29.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 184,82 € | 29.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0747/18 | potraviny - sirupy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Arthur Gilbord s.r.o. | 45706034 | 501,12 € | 29.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/18 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 62,92 € | 29.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 85,55 € | 29.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0750/18 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 46,37 € | 29.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0751/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 9,56 € | 29.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0752/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 128,86 € | 29.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 90,77 € | 29.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0740/18 | materiál údržby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 713,35 € | 26.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/18 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 36,26 € | 26.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0742/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 71,36 € | 26.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/18 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 1 176,80 € | 26.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0744/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 176,40 € | 26.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra |