Faktúry
Počet záznamov: 9664
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0747/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 155,59 € | 21.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0740/16 | seminar - Novela zakona o soc. sl. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rada pre poradenstvo v soc. práci | 30812682 | 35,00 € | 19.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/16 | madla, prerabka kupelne treningovy byt | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NIBIA s.r.o. | 45408581 | 1 139,90 € | 18.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/16 | BOZP,PO | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 18.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/16 | prerabka kupelne treningovy byt | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Róbert Mačák AQUATERM, s.r.o. | 44204451 | 99,38 € | 17.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/16 | prerabka kupelne treningovy byt | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALEA Slovakia s.r.o. | 45935599 | 248,26 € | 17.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 337,99 € | 17.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 110,16 € | 17.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 70,61 € | 17.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Prvá bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 158,47 € | 17.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 210,21 € | 17.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 676,72 € | 17.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 499,58 € | 17.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/16 | voda | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 463,87 € | 17.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/16 | IS CYGNUS | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 653,40 € | 17.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/16 | klucky bezpecnostne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KĽUČKA s.r.o. | 46433996 | 506,25 € | 14.10.2016 | 24.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 192,60 € | 12.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 186,09 € | 12.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 220,32 € | 12.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Arthur Gilbord s.r.o. | 45706034 | 393,48 € | 12.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 161,09 € | 12.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 509,69 € | 12.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/16 | el.energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 140,34 € | 12.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/16 | plyn | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 310,39 € | 12.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/16 | telefon | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 86,94 € | 10.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/16 | odpad | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 10.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/16 | revizie elektroinstalacie (telocvicna, 3D, satni, chodieb, REH blok F,G, VZT zar.3D) | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 455,00 € | 10.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/16 | el. energia bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 10,34 € | 07.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/16 | el. energia bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 7,98 € | 07.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/16 | telefon | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 156,35 € | 07.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra |