Faktúry
Počet záznamov: 9664
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0590/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 22,62 € | 22.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 126,71 € | 22.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 127,83 € | 22.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 367,44 € | 17.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 152,44 € | 17.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 64,80 € | 17.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 220,01 € | 17.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 120,42 € | 17.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 470,91 € | 17.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 196,22 € | 17.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 94,67 € | 17.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/16 | rozvoz stravy pocas odstavky kuchyne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Milan Malý | 30140234 | 924,00 € | 16.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/16 | voda | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 298,92 € | 15.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/16 | dezinsekcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 300,00 € | 15.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/16 | telefon | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 154,98 € | 12.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/16 | plyn | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | -587,27 € | 12.08.2016 | 02.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/16 | plyn | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 2 017,00 € | 12.08.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/16 | HDD ku kameram | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PARTNER Retail s.r.o. | 48127124 | 85,41 € | 10.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/16 | telefon | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 67,06 € | 10.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/16 | chemia bazén | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 236,40 € | 09.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/16 | analýza vody, chemia bazena | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 065,60 € | 09.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/16 | el. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 09.08.2016 | 22.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/16 | el.energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 2 692,20 € | 09.08.2016 | 22.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/16 | odpad | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 09.08.2016 | 22.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/16 | strava pocas odstavky kuchyne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 1 098,90 € | 09.08.2016 | 22.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/16 | el. energia bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Right Power Energy, s.r.o. | 44742479 | 8,00 € | 09.08.2016 | 22.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/16 | teplo - záloha 8/16 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 490,00 € | 09.08.2016 | 22.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/16 | pravne sluzby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 08.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/16 | revízia el.zariadeni a bleskozvodov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 464,00 € | 05.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/16 | udržba vytahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZEMA s. r.o. | 31340491 | 161,94 € | 05.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra |