Faktúry
Počet záznamov: 10667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0469/17 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 195,43 € | 19.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 137,59 € | 19.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 367,49 € | 19.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 190,66 € | 19.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/17 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 22,49 € | 19.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 443,29 € | 15.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/17 | potraviny - základné skladovateľné potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 661,46 € | 15.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/17 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 195,05 € | 15.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 193,53 € | 15.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/17 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 15.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/17 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 170,60 € | 15.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 81,00 € | 15.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/17 | el.energia 5/2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 284,91 € | 14.06.2017 | 17.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/17 | udrzba vytahov 5/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZEMA s. r.o. | 31340491 | 161,94 € | 14.06.2017 | 17.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/17 | supervízia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Spoločnosť SOCIO s.r.o. | 47692065 | 66,00 € | 14.06.2017 | 17.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/17 | potraviny - hlbokomrazené potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 325,46 € | 14.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/17 | elektrická tlaková myčka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GARLAND distributor s.r.o. | 60108461 | 145,00 € | 12.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 223,03 € | 12.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 234,00 € | 12.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/17 | odevy bazén | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JAJO s.r.o. | 50105345 | 169,78 € | 12.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/17 | chémia do bazéna 6D+relaxacny bazen | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 531,60 € | 12.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/17 | chémia do bazéna+analýza vody v bazéne 3D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 762,79 € | 12.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/17 | chémia do bazéna+analýza vody v bazéne 6D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 065,60 € | 12.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/17 | pojazdný magnetický flipchart | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 107,88 € | 09.06.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/17 | telefón-mobilné 5/2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 98,40 € | 08.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/17 | kancelarsky material | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 1 330,00 € | 08.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/17 | telefón-pevné linky 5/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 153,05 € | 08.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/17 | el. energia bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 8,02 € | 08.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/17 | el. energia bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 5,00 € | 08.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/17 | dan z nehnutelnosti | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 8 634,07 € | 08.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra |