Faktúry
Počet záznamov: 11048
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0811/17 | univerzálny davkovac | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovamed s.r.o. | 46829954 | 66,84 € | 21.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0819/17 | drobný materiál výchovy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CRAFTY .sk Mgr. Tomáš Rencz - RPS | 43072160 | 160,34 € | 21.11.2017 | 26.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0820/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 204,18 € | 21.11.2017 | 26.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0821/17 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 21.11.2017 | 26.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0822/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 160,09 € | 21.11.2017 | 26.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0813/17 | el.energia 10/2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 5 383,44 € | 20.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0814/17 | poistenie zodpovednosti za skodu sposobenu prevadzkovou cinnostou | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALLIANZ- Slov.poistovna, a.s. | 00151700 | 348,55 € | 20.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0815/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 290,39 € | 20.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0816/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 122,50 € | 20.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0817/17 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 212,12 € | 20.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0812/17 | udrzba vytahov 4.Q.2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT spol. s r.o. | 17333661 | 174,00 € | 16.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0797/17 | oprava svietidiel, výmena motorového spúšťača čerpadla 6D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 272,00 € | 15.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0803/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 273,66 € | 15.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0804/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 64,91 € | 15.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0805/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 273,11 € | 15.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0806/17 | potraviny - sirupy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Arthur Gilbord s.r.o. | 45706034 | 393,48 € | 15.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0807/17 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 389,36 € | 15.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0808/17 | potraviny - základne skladovateľné potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 292,80 € | 15.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0809/17 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 116,16 € | 15.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0810/17 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 412,62 € | 15.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0772/17 | vyuctovanie el. energie 1.1.-30.9.2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | -8,55 € | 14.11.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0793/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 197,66 € | 14.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0794/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 114,58 € | 14.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0795/17 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 14.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0792/17 | zdravotnícky materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MSM Slovakia s.r.o. | 31440479 | 1 268,40 € | 14.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/17 | darcekové poukážky k vianociam | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 375,00 € | 14.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0790/17 | seminár účtovný život pohladavok a zavazkou-Buckova | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EDOS-PEM | 37083309 | 64,00 € | 13.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0791/17 | regále kovové 3ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bludovický Svätý Ján s.r.o. | 28645995 | 212,40 € | 13.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0796/17 | potraviny - hlbokomrazené potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 784,37 € | 13.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/17 | odber kuch. odpadu 10/2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LADISCO, s.r.o. | 36806978 | 62,40 € | 13.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra |