Faktúry
Počet záznamov: 9664
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0518/16 | PZS 1.polrok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 156,00 € | 12.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/16 | el. energia bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 7,98 € | 12.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/16 | el. energia bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 10,34 € | 12.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/16 | udrzba vytahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZEMA s. r.o. | 31340491 | 161,94 € | 12.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/16 | odpad | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 12.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/16 | el.energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 12.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/16 | el.energia bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Right Power Energy, s.r.o. | 44742479 | 8,00 € | 12.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/16 | teplo zaloha 7/2016 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 490,00 € | 12.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/16 | zrážková voda | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 2 060,33 € | 12.07.2016 | 22.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/16 | voda | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 4 984,04 € | 12.07.2016 | 28.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 140,45 € | 11.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 86,36 € | 11.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/16 | potraviny, CV | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 25,92 € | 11.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/16 | potraviny, CV | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 275,52 € | 11.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 42,05 € | 11.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/16 | potraviny, CV | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 47,04 € | 11.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/16 | potraviny, CV | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 130,12 € | 11.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/16 | telefon | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 87,97 € | 11.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/16 | celoslovenský seminár pre pracovníkov ZSS 3 osoby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Združenie obcí -regionálne vzdelávacie centrum Martin | 31938434 | 381,00 € | 11.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/16 | PREPLATOK EL.ENERGIA 6/2016 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -5 525,01 € | 08.07.2016 | 28.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/16 | ochrana majetku | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JAZASPOL.s.r.o. | 35941863 | 125,46 € | 07.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/16 | telefon | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 153,64 € | 07.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/16 | chemia bazenova, analyza bazenovej vody | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 065,60 € | 07.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/16 | chemia bazenovej vody | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 496,80 € | 07.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/16 | chemia bazenovej vody, analyza bazenovej vody | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 762,79 € | 07.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/16 | pravna pomoc | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 404,80 € | 07.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/16 | material udrzby-malovanie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 3U | 35947608 | 412,27 € | 07.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/16 | odpad | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 217,92 € | 04.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/16 | plyn | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 33,00 € | 04.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/16 | bozp, po | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 01.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra |