Faktúry
Počet záznamov: 9664
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0653/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Prvá bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 106,94 € | 19.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/16 | fotoaparat | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 353,00 € | 16.09.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/16 | voda | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 4 712,10 € | 14.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 124,70 € | 13.09.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 9,50 € | 13.09.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 64,80 € | 13.09.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 84,70 € | 13.09.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 65,91 € | 13.09.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 265,97 € | 13.09.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 330,00 € | 13.09.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 184,29 € | 13.09.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 265,75 € | 13.09.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/16 | pravne sluzby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 13.09.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/16 | el. energia bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 10,34 € | 13.09.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/16 | el. energia bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 7,98 € | 13.09.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/16 | kominarske sluzby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Juraj Gál - Revízny technik komínov | 2280816 | 68,80 € | 13.09.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/16 | vymena fotobunky na vytahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZEMA s. r.o. | 31340491 | 114,00 € | 13.09.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/16 | odpad | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 13.09.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/16 | el. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 708,48 € | 13.09.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/16 | el. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 13.09.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/16 | el. energia bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Right Power Energy, s.r.o. | 44742479 | 8,00 € | 13.09.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/16 | záloha za teplo 9/2016 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 930,00 € | 13.09.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/16 | plyn preplatok 8/2016 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | -532,27 € | 13.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/16 | telefon | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 88,00 € | 12.09.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/16 | chemia bazéna, analyza vody | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 380,40 € | 08.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/16 | oprava cerpadla - havarijny stav bazena | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 436,80 € | 08.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/16 | obehove cerpadlo | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 450,00 € | 08.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/16 | chemia do bazena | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 345,60 € | 08.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/16 | chemia do bazena, analyza vody | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 065,60 € | 08.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/16 | telefon | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 155,10 € | 08.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra |