Faktúry
Počet záznamov: 9664
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0758/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 199,07 € | 28.10.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0759/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 51,91 € | 28.10.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0760/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 290,82 € | 28.10.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 152,95 € | 28.10.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 220,13 € | 28.10.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 241,83 € | 28.10.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 64,80 € | 28.10.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0765/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 19,56 € | 28.10.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 237,79 € | 28.10.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/16 | potraviny, CV | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Prvá bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 295,54 € | 28.10.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 142,90 € | 28.10.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0769/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 296,81 € | 28.10.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 40,37 € | 28.10.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0771/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 145,14 € | 28.10.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0757/16 | zdrav.mat. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hartmann-Rico s.r.o. | 31351361 | 464,02 € | 27.10.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0754/16 | domena 2016, domena 2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,75 € | 26.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0755/16 | postove poukazky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 5,51 € | 26.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0756/16 | servis podlahoveho stroja | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Andrej Šuťák Umývanie podláh.sk | 35462094 | 34,80 € | 26.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/16 | drogeria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Trend Hygiena s.r.o. | 44783892 | 2 155,88 € | 26.10.2016 | 03.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/16 | oprava Octavia - vymena turba | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 954,00 € | 24.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/16 | oprava Octavia - kontrola motora a brzdovej sustavy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 684,00 € | 24.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0750/16 | oprava MERCEDES - vymena kvapalin, olejov, brzdovych kotucov, platniciek, oprava vyfuku, rucnej brzdy,... | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 768,00 € | 24.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0751/16 | revizia elektroinstalacie 3D,6D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 322,00 € | 24.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0752/16 | obklady, dlazby treningovy byt | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. Presov,Duklianska 11 | 36501891 | 400,72 € | 24.10.2016 | 01.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 296,13 € | 21.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0742/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 183,35 € | 21.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 282,06 € | 21.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0744/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 340,33 € | 21.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0745/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 405,38 € | 21.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 119,51 € | 21.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra |