Faktúry
Počet záznamov: 10667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0793/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 197,66 € | 14.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0794/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 114,58 € | 14.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0795/17 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 14.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0792/17 | zdravotnícky materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MSM Slovakia s.r.o. | 31440479 | 1 268,40 € | 14.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/17 | darcekové poukážky k vianociam | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 375,00 € | 14.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0790/17 | seminár účtovný život pohladavok a zavazkou-Buckova | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EDOS-PEM | 37083309 | 64,00 € | 13.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0791/17 | regále kovové 3ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bludovický Svätý Ján s.r.o. | 28645995 | 212,40 € | 13.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0796/17 | potraviny - hlbokomrazené potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 784,37 € | 13.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/17 | odber kuch. odpadu 10/2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LADISCO, s.r.o. | 36806978 | 62,40 € | 13.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0801/17 | komunálny odpad 10/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 13.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0802/17 | plyn 10/17-BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 3 595,03 € | 13.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0798/17 | revizie elektroinstalacie 3D a telocvicne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 182,00 € | 13.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0799/17 | revizie elektroinstalacie 6D, výmena termostatu kúrenia 6D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 327,00 € | 13.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0780/17 | chémia do bazéna+analýza vody v bazéne 6D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 065,60 € | 09.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0781/17 | chémia do bazéna+analýza vody v bazéne 3D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 762,79 € | 09.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0782/17 | nadlimitny odber 6D+relaxacny bazen | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 311,40 € | 09.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 176,40 € | 09.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0785/17 | potraviny - základne skladovateľné potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 26,14 € | 09.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0786/17 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 108,00 € | 09.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0787/17 | potraviny - základne skladovateľné potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 191,54 € | 09.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0788/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 317,67 € | 09.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0789/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 311,71 € | 09.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/17 | univerzálny robot s príslušenstvom KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROLUX, s.r.o. | 36413186 | 7 484,00 € | 09.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0775/17 | telefón-mobilné 10/2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 107,45 € | 08.11.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0777/17 | telefón-pevné linky 10/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 153,11 € | 08.11.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0778/17 | vodné+stočné 26.9.-20.10.2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 764,78 € | 08.11.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0776/17 | tep.energia 10/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 505,15 € | 08.11.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0773/17 | mop "V" | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PEMAT, s.r.o. | 36542385 | 87,66 € | 07.11.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0774/17 | regále kovové 3ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CZEMAG a.s. | 25674862 | 207,00 € | 07.11.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/17 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 316,86 € | 06.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra |