Faktúry
Počet záznamov: 11048
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0312/18 | telefón-pevné linky 4/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 155,89 € | 09.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/18 | odber kuch. odpadu 4/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LADISCO, s.r.o. | 36806978 | 36,00 € | 09.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/18 | telefón-mobilné 4/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 99,55 € | 09.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/18 | antivirus pre 30PC na 2 roky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ESET spol.s r.o. | 31333532 | 540,00 € | 07.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 07.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/18 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 141,34 € | 07.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 202,40 € | 07.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/18 | potraviny - sirupy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Arthur Gilbord s.r.o. | 45706034 | 393,48 € | 07.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 16,20 € | 07.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/18 | potraviny - základne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 380,08 € | 07.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/18 | tep.energia 5/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 10 390,00 € | 04.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/18 | revízia zdbíhacieho zariadenia-stropný zdvihák | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VELCON spol. s r. o. | 36056677 | 126,00 € | 04.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/18 | oprava zdbíhacieho zariadenia-stropný zdvihák | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VELCON spol. s r. o. | 36056677 | 90,00 € | 04.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/18 | el.energia 5/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 04.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/18 | BOZP,PO-4/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 04.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 315,43 € | 04.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 331,49 € | 04.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 74,88 € | 04.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 173,01 € | 04.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/18 | plyn 5/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 66,00 € | 02.05.2018 | 12.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/18 | oprava bazenoveho zdvihaku | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BEMAS s.r.o. | 46702181 | 276,00 € | 02.05.2018 | 12.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/18 | oprava susicky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dušan Rybar s.r.o. | 46953426 | 110,00 € | 02.05.2018 | 12.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/18 | udrzba vytahov 4/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZEMA s. r.o. | 31340491 | 161,94 € | 30.04.2018 | 12.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 52,68 € | 27.04.2018 | 05.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 45,60 € | 27.04.2018 | 05.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 41,27 € | 27.04.2018 | 05.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/18 | udrzba vytahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 174,00 € | 26.04.2018 | 01.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/18 | oprava umyvacieho stroja | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Andrej Šuťák Umývanie podláh.sk | 35462094 | 179,40 € | 26.04.2018 | 01.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 75,94 € | 25.04.2018 | 29.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/18 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 415,68 € | 25.04.2018 | 29.04.2018 | Faktúra |