Faktúry
Počet záznamov: 10667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0856/17 | školenie ,,RZ preddavkov na DZP zo závislej činnosti"-Mišíková | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Poradca podnikatela s r.o | 31592503 | 69,00 € | 07.12.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0855/17 | odvoz velkokapacitneho kontajnera | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 170,64 € | 07.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0857/17 | tep.energia 11/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 102,73 € | 07.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0875/17 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 73,44 € | 07.12.2017 | 23.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0854/17 | telefón-pevné linky 11/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 154,14 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0851/17 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 176,40 € | 05.12.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0852/17 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 174,33 € | 05.12.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0853/17 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 186,99 € | 05.12.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0846/17 | el.energia 12/2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 04.12.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0847/17 | plyn 12/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 470,00 € | 04.12.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0848/17 | BOZP,PO-11/2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 04.12.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0849/17 | pravna pomoc | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 04.12.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0845/17 | tep.energia 12/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 24 180,00 € | 04.12.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0850/17 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 562,70 € | 30.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0839/17 | potraviny - hlbokomrazené potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 142,81 € | 29.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0840/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 303,95 € | 29.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0841/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 334,01 € | 29.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0842/17 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 138,42 € | 29.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0843/17 | potraviny - základné potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 473,77 € | 29.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0844/17 | oprava klimatizacnej jednotky - bazén | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MENERGA s.r.o., | 30841658 | 40,20 € | 29.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0838/17 | oprava parkoviska pri plavárni | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MK-Clean, s.r.o. | 46814701 | 43 440,00 € | 28.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0835/17 | potraviny - ovocia a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 73,07 € | 27.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0836/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 147,02 € | 27.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0837/17 | údržba výťahov 10/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZEMA s. r.o. | 31340491 | 161,94 € | 27.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0832/17 | dezinfekčné prípravky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovamed s.r.o. | 46829954 | 53,79 € | 24.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0831/17 | workshop:,, pripravovana novela zakona o SS"-Zaťková, Klikušovský | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rada pre poradenstvo v soc. práci | 30812682 | 70,00 € | 23.11.2017 | 26.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0833/17 | potraviny - hlbokomrazené potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 244,42 € | 23.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0834/17 | potraviny - ovocia a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 142,41 € | 23.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0867/17 | doplatok za poskodenie celneho skla | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSKLO JURIŠTA s.r.o. | 36828491 | 43,63 € | 22.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0818/17 | seminár aktuality v mzdovej uctarni - Misikova | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Agentura Tempo | 37097016 | 60,00 € | 22.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra |