Faktúry
Počet záznamov: 10667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0529/17 | rozbor vody bazeny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 336,00 € | 11.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/17 | chémia do bazéna+analýza vody v bazéne 6D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 065,60 € | 11.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/17 | chémia do bazéna+analýza vody v bazéne 3D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 762,79 € | 11.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/17 | chémia do bazéna 6D+relaxacny bazen | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 559,20 € | 11.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/17 | IS Cygnus 7-9/2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 653,40 € | 11.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/17 | BOZP,PO-6/2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 10.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/17 | telefón-pevné linky 6/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 154,69 € | 10.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/17 | zrážky 1.1.-30.6.2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 2 128,90 € | 10.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/17 | vodné+stočné 24.5.-21.6.2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 4 527,10 € | 10.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/17 | komunálny odpad 6/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 10.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/17 | el. energia bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 5,00 € | 10.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/17 | el. energia bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 8,02 € | 10.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/17 | tep.energia 6/17-vyuctovanie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -4 736,26 € | 07.07.2017 | 23.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/17 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 9,83 € | 04.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 138,88 € | 04.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 83,61 € | 04.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/17 | el.energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 04.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/17 | el. energia bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 7,00 € | 04.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/17 | plyn 7/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 38,00 € | 04.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/17 | tep.energia 7/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 750,00 € | 04.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/17 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 233,08 € | 03.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 141,62 € | 03.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/17 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 45,72 € | 03.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/17 | ochrana objektov 4-6/2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JAZASPOL.s.r.o. | 35941863 | 125,46 € | 03.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/17 | odber kuch. odpadu 6/2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LADISCO, s.r.o. | 36806978 | 36,00 € | 03.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/17 | servis plynoveho kotla Gastrometál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DAVAC spol. s r.o. | 31350658 | 153,00 € | 03.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/17 | potraviny - hlbokomrazené potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 674,50 € | 29.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/17 | potraviny - základné skladovateľné potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 229,68 € | 29.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 138,53 € | 29.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 84,06 € | 29.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra |