Faktúry
Počet záznamov: 11048
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0762/17 | pravna pomoc | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 02.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0769/17 | odevy, obuv | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 649,99 € | 02.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0760/17 | tep.energia 11/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 18 000,00 € | 02.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0759/17 | drogeria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LUBICA, s.r.o. | 50982516 | 159,60 € | 31.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0758/17 | BOZP,PO-10/2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 31.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0747/17 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 35,28 € | 30.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 237,58 € | 30.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 82,50 € | 30.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0750/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 91,31 € | 30.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0751/17 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 220,04 € | 30.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0752/17 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 42,43 € | 30.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0754/17 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 208,01 € | 30.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0755/17 | potraviny - základne skladovateľné potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 104,29 € | 30.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0756/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 160,30 € | 30.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0757/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 506,69 € | 30.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0779/17 | drogeria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 339,99 € | 30.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/17 | doména 22.11.17-21.11.18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 27.10.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/17 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 521,30 € | 27.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0742/17 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 219,08 € | 27.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 454,61 € | 27.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0744/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 195,98 € | 27.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0745/17 | potraviny - základne skladovateľné potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 56,40 € | 27.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/17 | seminár,,Zákazka s nízkou hodnotou-postup VO"-Bučková | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IPEKO Zvolen s.r.o. | 47405279 | 40,00 € | 25.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/17 | rocny pristup - mzdove centrum | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Poradca podnikatela s r.o | 31592503 | 198,72 € | 25.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/17 | kontrola vozidla pre STK, vykonanie EK a STK | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 222,00 € | 25.10.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 123,52 € | 25.10.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/17 | potraviny - základne skladovateľné potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 451,79 € | 25.10.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 265,22 € | 25.10.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/17 | cistiace prostriedky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LUBICA, s.r.o. | 50982516 | 418,80 € | 24.10.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/17 | odvoz velkokapacitneho kontajnera | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 137,52 € | 24.10.2017 | 29.10.2017 | Faktúra |