Faktúry
Počet záznamov: 10667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0295/17 | potraviny - základné skladovateľné potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 389,65 € | 12.04.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/17 | oprava Seat - priprava na STK, EK, vymena olejov a filtra | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 357,00 € | 12.04.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/17 | elektrospotrebice - dar Privatbanka(slahac, kuch.robot, vysavac, kuch. vaha) | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 217,80 € | 11.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/17 | kancelarsky material | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | National Pen | 0 | 105,09 € | 11.04.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/17 | odber kuch. odpadu 3/2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LADISCO, s.r.o. | 36806978 | 36,00 € | 11.04.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/17 | komunálny odpad 3/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 464,52 € | 11.04.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/17 | vodné+stočné 1.1.-23.1.2017-opravna faktura | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 164,42 € | 11.04.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/17 | vodné+stočné 22.2.-21.3.2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 4 353,23 € | 11.04.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/17 | telefón-mobilné 3/2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 104,00 € | 10.04.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/17 | chémia do bazéna+analýza vody v bazéne 6D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 065,60 € | 07.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/17 | chémia do bazéna+analýza vody v bazéne 3D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 762,79 € | 07.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/17 | chémia do bazéna 6D+relaxacny bazen | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 559,20 € | 07.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 185,09 € | 06.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 87,84 € | 06.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/17 | telefón-pevné linky 3/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 152,63 € | 06.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/17 | tep.energia 3/17-vyuctovanie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -276,73 € | 06.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 234,85 € | 05.04.2017 | 09.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/17 | potraviny - základné skladovateľné potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 91,51 € | 05.04.2017 | 09.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/17 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 202,60 € | 05.04.2017 | 09.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 352,60 € | 05.04.2017 | 09.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/17 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 186,25 € | 05.04.2017 | 09.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/17 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 65,52 € | 05.04.2017 | 09.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/17 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 05.04.2017 | 09.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 176,40 € | 05.04.2017 | 09.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/17 | ochrana objektov 1-3/2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JAZASPOL.s.r.o. | 35941863 | 125,46 € | 05.04.2017 | 09.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/17 | plyn 4/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 251,00 € | 05.04.2017 | 09.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/17 | právna pomoc 3/2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 04.04.2017 | 09.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/17 | odpad - velkokapacitny kontajner 3/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 156,48 € | 03.04.2017 | 09.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/17 | hlina, nater, sklenna drt,... - dar Privatbanka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PECE spol. s r. o. | 36618233 | 456,47 € | 31.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/17 | školenie pre hydrokinezioterapeuta cast B-Sulovska | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PHYSIOPLUS s.r.o. Centrum Fyzioterapie a vzdelávania | 47629452 | 180,00 € | 31.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra |