Faktúry
Počet záznamov: 10667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0207/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 159,63 € | 14.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 196,16 € | 14.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/17 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 197,18 € | 14.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/17 | oprava faktury el.energia 1/2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | -79,08 € | 14.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/17 | odpad - velkokapacitny kontajner | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 407,04 € | 13.03.2017 | 19.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/17 | el. energia bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4,79 € | 13.03.2017 | 19.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/17 | el. energia bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 7,88 € | 13.03.2017 | 19.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/17 | materiál výchovy - dar Privatbanka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TGK-technika, sklo a umění s.r.o. | 25007688 | 496,00 € | 09.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/17 | plyn BA 2/17-vyuctovanie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 1 947,07 € | 09.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/17 | telefón-pevné linky 2/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 153,50 € | 09.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/17 | komunálny odpad 2/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 398,16 € | 09.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/17 | plyn BA 4/17 - záloha | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 1 955,00 € | 09.03.2017 | 09.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/17 | právna pomoc 2/2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 08.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | kominarske služby - 3D,6D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Juraj Gál - Revízny technik komínov | 2280816 | 50,80 € | 08.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/17 | potraviny - základné skladovateľné potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 485,73 € | 08.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/17 | telefón-mobilné 2/2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 95,42 € | 07.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/17 | potraviny - sirup | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Arthur Gilbord s.r.o. | 45706034 | 70,56 € | 07.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | potraviny - základné skladovateľné potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 285,60 € | 07.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/17 | potraviny - hlbokomrazené potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 167,40 € | 07.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 139,82 € | 07.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 399,88 € | 07.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/17 | tep.energia 2/17-vyuctovanie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 508,53 € | 07.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 172,95 € | 06.03.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/17 | vodné+stočné 1.1.-23.1.2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 486,68 € | 06.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/17 | plyn 3/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 458,00 € | 06.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/17 | odber kuch. odpadu 2/2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LADISCO, s.r.o. | 36806978 | 36,00 € | 06.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/17 | BOZP,PO-2/2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 06.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/17 | potraviny - hlbokomrazené potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 365,51 € | 06.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | slnečníky - dar Kooperativa | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 146,00 € | 03.03.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 224,42 € | 03.03.2017 | 12.03.2017 | Faktúra |