Faktúry
Počet záznamov: 11048
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0592/17 | plyn 9/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 78,00 € | 05.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/17 | tep.energia 9/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 9 010,00 € | 05.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/17 | plyn BA 9/17 - záloha | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 1 955,00 € | 31.08.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/17 | dovoz stravy pocas uzavretej kuchyne 7,8/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Milan Malý | 30140234 | 1 386,00 € | 28.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/17 | udrzba vytahov 7/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZEMA s. r.o. | 31340491 | 161,94 € | 28.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 107,89 € | 25.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/17 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 160,76 € | 25.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/17 | potraviny - základne skladovateľné potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 415,74 € | 25.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 136,83 € | 24.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 160,21 € | 23.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/17 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 22.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 367,04 € | 22.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/17 | potraviny - sirup | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Arthur Gilbord s.r.o. | 45706034 | 524,64 € | 21.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/17 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 65,52 € | 18.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 190,85 € | 18.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/17 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 260,23 € | 18.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/17 | potraviny - základne skladovateľné potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 330,67 € | 18.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/17 | revizia plynovych a tlakových zariadeni v kotolni | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ján Vangel - UNIPLYN | 35281898 | 2 558,00 € | 14.08.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/17 | telefón-pevné linky 7/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 156,74 € | 11.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/17 | odvoz odpadu - velkokapacitny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 192,48 € | 11.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/17 | komunálny odpad 7/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 11.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/17 | vodné+stočné 22.6.-24.7.17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 2 853,12 € | 11.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/17 | chémia do bazéna+analýza vody v bazéne 6D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 768,00 € | 10.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/17 | chémia do bazéna+analýza vody v bazéne 3D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 381,39 € | 10.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/17 | dovoz stravy pocas uzavretej kuchyne 7/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 3 320,52 € | 10.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/17 | telefón-mobilné 7/2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 79,91 € | 08.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/17 | el.energia 7/2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 2 643,22 € | 08.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/17 | el. energia bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 5,00 € | 08.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/17 | el. energia bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 8,02 € | 08.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/17 | udrzba vytahov 3.Q.2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT spol. s r.o. | 17333661 | 174,00 € | 08.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra |