Faktúry
Počet záznamov: 9664
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0136/16 | voda | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 006,92 € | 23.02.2016 | 28.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/16 | potraviny, CV | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 293,62 € | 23.02.2016 | 28.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 161,94 € | 23.02.2016 | 28.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 112,85 € | 23.02.2016 | 28.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 | 159,81 € | 23.02.2016 | 28.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/16 | materiál výchovy dar Nadácia pre deti Slovenska | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CRAFTY .sk Mgr. Tomáš Rencz - RPS | 43072160 | 125,90 € | 19.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 16,20 € | 19.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/16 | potraviny, CV | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 | 208,89 € | 19.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/16 | potraviny, CV | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 225,31 € | 19.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 | 68,64 € | 18.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 | 195,82 € | 18.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 140,30 € | 17.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 93,60 € | 17.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/16 | potraviny, CV | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 65,52 € | 17.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/16 | potraviny, CV | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 | 208,37 € | 17.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/16 | potraviny, CV | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 678,06 € | 17.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 158,24 € | 17.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/16 | potraviny, CV | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 304,39 € | 17.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 304,95 € | 17.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SEMEZ Zlehovec Jozef Ing. | 11885467 | 132,81 € | 17.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Arthur Gilbord s.r.o. | 45706034 | 238,80 € | 17.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/16 | chemia vody, analyza vody | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 065,60 € | 16.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/16 | analyza vody, chemia vody | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 762,79 € | 16.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/16 | chemia vody | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 492,00 € | 16.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/16 | nájom bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 107,03 € | 16.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/16 | nájom bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 106,67 € | 16.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/16 | nájom bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 65,36 € | 16.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/16 | nájom bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 66,20 € | 16.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/16 | nájom bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 64,68 € | 16.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/16 | nájom bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 82,82 € | 16.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra |