Faktúry
Počet záznamov: 10667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0199/18 | seminár mzdový - Mišikova | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 23.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 60,42 € | 23.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 172,74 € | 23.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 94,64 € | 23.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 325,13 € | 22.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | potraviny - základne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 496,45 € | 21.03.2018 | 24.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 66,37 € | 21.03.2018 | 24.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 21.03.2018 | 24.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | SOCIO system 11/17-3/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 250,00 € | 21.03.2018 | 24.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | potraviny - sirupy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Arthur Gilbord s.r.o. | 45706034 | 358,20 € | 19.03.2018 | 24.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 100,58 € | 19.03.2018 | 24.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 58,80 € | 19.03.2018 | 24.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 141,39 € | 19.03.2018 | 24.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 217,47 € | 19.03.2018 | 24.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | vodné+stočné 26.1.-25.2.2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 568,63 € | 16.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 48,00 € | 16.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 62,05 € | 16.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | oprava umyvacieho stroja | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Andrej Šuťák Umývanie podláh.sk | 35462094 | 480,00 € | 16.03.2018 | 24.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | program VEMA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 131,88 € | 16.03.2018 | 24.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | oprava 1ks práčky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dušan Rybar s.r.o. | 46953426 | 124,00 € | 15.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 375,72 € | 15.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 63,61 € | 15.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 154,67 € | 15.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 43,97 € | 15.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 286,85 € | 14.03.2018 | 17.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 160,06 € | 14.03.2018 | 17.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 66,24 € | 14.03.2018 | 17.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | poistenie Skoda Fabia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 98,80 € | 14.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 158,44 € | 13.03.2018 | 17.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 13.03.2018 | 17.03.2018 | Faktúra |