Faktúry
Počet záznamov: 10667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0597/18 | sanácia hydroizolácie vyrovnávacej nádrže 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Mark - Mart | 32637241 | 4 442,47 € | 17.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/18 | lokalizácia úniku vody - 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | HS Non-stop s.r.o. | 50251180 | 980,00 € | 14.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/18 | odstránenie havárie TUV - sprcha muži v 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | HS Non-stop s.r.o. | 50251180 | 900,00 € | 14.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/18 | kominár BA, KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Juraj Gál - Revízny technik komínov | 2280816 | 68,80 € | 14.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/18 | SOCIO system 8/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 14.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/18 | perá | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | National Pen | 0 | 154,89 € | 12.09.2018 | 16.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/18 | vodné+stočné 26.7.-25.8.2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 686,77 € | 12.09.2018 | 16.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/18 | el.energia 8/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 624,03 € | 12.09.2018 | 16.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/18 | plyn 8/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 909,35 € | 12.09.2018 | 16.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/18 | douctovanie k 909,35 - chyba o 30€ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 30,00 € | 12.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/18 | seminár :,,problematika pohladavok v ZSS"-Buckova | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | 75,00 € | 11.09.2018 | 16.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/18 | telefón-mobilné 8/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 88,01 € | 11.09.2018 | 16.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 157,94 € | 11.09.2018 | 16.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 176,40 € | 11.09.2018 | 16.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 61,03 € | 11.09.2018 | 16.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 11.09.2018 | 16.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 86,78 € | 10.09.2018 | 16.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 63,88 € | 10.09.2018 | 16.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 216,26 € | 10.09.2018 | 16.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/18 | telefón-pevné linky 8/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 157,84 € | 10.09.2018 | 16.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/18 | udrzba vytahov 8/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 161,94 € | 10.09.2018 | 16.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/18 | tep.energia 8/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 97,23 € | 07.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/18 | pravna pomoc | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 07.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/18 | BOZP,PO-8/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 07.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/18 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 316,14 € | 07.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/18 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 147,84 € | 07.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 209,35 € | 07.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/18 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 113,87 € | 07.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/18 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 66,24 € | 07.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 220,16 € | 07.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra |