Faktúry
Počet záznamov: 10667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0743/18 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 1 176,80 € | 26.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0744/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 176,40 € | 26.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0745/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 216,77 € | 26.10.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/18 | oprava vozidla Mercedes - brzdy, kotuce, platnicky, kvapaliny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 730,00 € | 25.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 295,42 € | 25.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 161,88 € | 25.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/18 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 69,12 € | 25.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/18 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 531,65 € | 25.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 118,87 € | 25.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 25.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/18 | oprava Škoda Octavia+STK a EK | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 210,00 € | 24.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 162,80 € | 24.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 92,62 € | 24.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/18 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 30,00 € | 24.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 121,73 € | 24.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/18 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 66,24 € | 24.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 51,86 € | 24.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 125,77 € | 24.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 176,40 € | 24.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/18 | skolenie: VO potravin - velke zmeny od 1.1.2019- Skalníková | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IPEKO Zvolen s.r.o. | 47405279 | 50,00 € | 23.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/18 | drogeria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 394,56 € | 23.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/18 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 95,48 € | 22.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 22.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 130,73 € | 22.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 373,34 € | 22.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 221,68 € | 22.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/18 | zámok na mince 6D - refundovane v pokladni | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ABAmet, s.r.o. | 47966947 | 30,00 € | 22.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/18 | projektová dokumentácia rekonštrukcie elektroinštalácie kuchyne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dušan Rábek AUT.ING. | 30155932 | 250,00 € | 22.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/18 | materiál výchovy - hry | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 134,60 € | 19.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/18 | IS CYGNUS 10-12/18 KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 220,60 € | 18.10.2018 | 28.10.2018 | Faktúra |