Faktúry
Počet záznamov: 9470
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0692/17 | telefón-mobilné 9/2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 108,53 € | 09.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/17 | TEPELNA ENERGIA 9/2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -2 984,66 € | 09.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/17 | chémia do bazéna+analýza vody v bazéne 3D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 762,79 € | 06.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/17 | chémia do bazéna+analýza vody v bazéne 6D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 065,60 € | 06.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/17 | nadlimitny odber 6D+relaxacny bazen | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 291,60 € | 06.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/17 | potraviny - sirup | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Arthur Gilbord s.r.o. | 45706034 | 297,60 € | 06.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 383,04 € | 06.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/17 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 290,32 € | 06.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 354,10 € | 06.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/17 | parafin tekuty | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AFT BRATISLAVA s.r.o. | 35836679 | 17,88 € | 05.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/17 | ochrana objektov 7-9/2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JAZASPOL.s.r.o. | 35941863 | 125,46 € | 04.10.2017 | 15.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/17 | el.energia BY | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | -36,61 € | 04.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/17 | pravna pomoc | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 03.10.2017 | 15.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/17 | BOZP,PO-9/2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 03.10.2017 | 15.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/17 | plyn 10/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 242,00 € | 03.10.2017 | 15.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/17 | el.energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 02.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 187,34 € | 02.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/17 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 02.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 144,00 € | 02.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 332,50 € | 02.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/17 | potraviny - základne skladovateľné potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 202,46 € | 02.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 299,86 € | 02.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 70,62 € | 02.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/17 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 216,14 € | 02.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/17 | potraviny - základne skladovateľné potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 239,22 € | 02.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/17 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 344,86 € | 02.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 533,85 € | 02.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/17 | tep.energia 10/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 16 230,00 € | 02.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 511,59 € | 27.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 109,98 € | 27.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra |