Faktúry
Počet záznamov: 9664
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0883/17 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 138,24 € | 11.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0887/17 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 11.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0889/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 283,41 € | 11.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0890/17 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 43,78 € | 11.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0891/17 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 101,84 € | 11.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0900/17 | potraviny - základne skladovateľné potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 251,67 € | 11.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0906/17 | udrzba vytahov 12/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZEMA s. r.o. | 31340491 | 161,94 € | 11.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0858/17 | chémia do bazéna+analýza vody v bazéne 6D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 065,60 € | 08.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0859/17 | chémia do bazéna+analýza vody v bazéne 3D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 762,79 € | 08.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0860/17 | nadlimitny odber 6D+relaxacny bazen | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 693,60 € | 08.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0861/17 | potraviny - základne skladovateľné potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 306,00 € | 08.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0862/17 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 144,76 € | 08.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0863/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 56,79 € | 08.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0864/17 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 373,99 € | 08.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0865/17 | potraviny - základne skladovateľné potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 679,93 € | 08.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0866/17 | poistenie auta Skoda Octavia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 90585441 | 122,40 € | 08.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0873/17 | rozbor vody | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 336,00 € | 08.12.2017 | 23.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0856/17 | školenie ,,RZ preddavkov na DZP zo závislej činnosti"-Mišíková | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Poradca podnikatela s r.o | 31592503 | 69,00 € | 07.12.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0855/17 | odvoz velkokapacitneho kontajnera | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 170,64 € | 07.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0857/17 | tep.energia 11/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 102,73 € | 07.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0875/17 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 73,44 € | 07.12.2017 | 23.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0854/17 | telefón-pevné linky 11/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 154,14 € | 06.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0851/17 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 176,40 € | 05.12.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0852/17 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 174,33 € | 05.12.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0853/17 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 186,99 € | 05.12.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0846/17 | el.energia 12/2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 04.12.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0847/17 | plyn 12/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 470,00 € | 04.12.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0848/17 | BOZP,PO-11/2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 04.12.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0849/17 | pravna pomoc | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 04.12.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0845/17 | tep.energia 12/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 24 180,00 € | 04.12.2017 | 10.12.2017 | Faktúra |