Faktúry
Počet záznamov: 10667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0941/18 | vypoctova technika | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PARTNER Retail s.r.o. | 48127124 | 459,67 € | 28.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/18 | zákusky vianocny vecierok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Radovan Ševčík - iCukraren.sk | 37126482 | 98,24 € | 28.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0945/18 | teplo | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 25 890,00 € | 28.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0943/18 | PZS 2.polrok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 156,00 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0944/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 188,76 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0935/18 | priklepová vrtacka Makita | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 165,00 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/18 | vianocny vecierok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | E - Group Slovakia, s.r.o. | 50471465 | 1 706,30 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0936/18 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 760,42 € | 21.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0937/18 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 655,74 € | 21.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0938/18 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 1 027,92 € | 21.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0942/18 | seminár VEMA - Mišíková | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 21.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0939/18 | mat. kuchyne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROLUX, s.r.o. | 36413186 | 649,22 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0929/18 | oprava FA - čistič okien KARCHER WV 5 Premium 6ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | STEPS Nitra – Renáta Hrobová | 40494748 | -124,63 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0931/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 248,65 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0932/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 202,14 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0933/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 46,62 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0934/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 283,91 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0911/18 | materiál údržby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 844,78 € | 19.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0915/18 | deratizácia, dezinsekcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 130,00 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0917/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 248,42 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0918/18 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 599,28 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0919/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 129,32 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0920/18 | potraviny - čajové pečivo | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 530,40 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0921/18 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 609,51 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0922/18 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 184,32 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0923/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 83,68 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0924/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0925/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 238,64 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0926/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 139,46 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0927/18 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 33,12 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra |