Faktúry
Počet záznamov: 10667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0132/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 49,95 € | 26.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 70,78 € | 26.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 190,57 € | 26.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 551,38 € | 26.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 123,82 € | 26.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 66,53 € | 26.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 522,28 € | 26.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 75,49 € | 26.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | gastrolistky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 439,20 € | 26.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 407,08 € | 20.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 142,34 € | 20.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 32,88 € | 20.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 69,84 € | 20.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 44,87 € | 20.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 20.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 92,37 € | 20.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 302,60 € | 20.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 55,20 € | 20.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 42,88 € | 20.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 151,50 € | 20.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 130,56 € | 20.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 271,13 € | 20.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 219,78 € | 20.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 125,93 € | 20.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | rozbor vody v BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 336,00 € | 18.02.2019 | 24.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | kurz Hranice vzťahu s klientom v pomáhajúcich profesiách - Trunnerová, Kořínková | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Domov sociálnych služieb-MOST, n.o. | 36077127 | 98,00 € | 18.02.2019 | 24.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | vodné+stočné 26.12.18-25.1.2019 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 952,02 € | 15.02.2019 | 24.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | plyn BA 1/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 838,43 € | 15.02.2019 | 24.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | plyn 3/19-záloha | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 914,30 € | 15.02.2019 | 24.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | maliarske potreby - farby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 77,17 € | 15.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra |