Faktúry
Počet záznamov: 10667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0706/19 | odber kuchynskeho odpadu 9/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LADISCO, s.r.o. | 36806978 | 62,40 € | 11.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/19 | telefón - pevné linky 9/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 156,94 € | 11.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 298,70 € | 09.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 168,11 € | 09.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 219,12 € | 09.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 335,12 € | 09.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/19 | právna pomoc 9/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 08.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 135,55 € | 08.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0694/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 207,11 € | 08.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 36,54 € | 08.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/19 | výmena svietidiel 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 351,00 € | 08.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 143,89 € | 08.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/19 | analýza a chémia vody 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 065,60 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/19 | analýza a chémia vody 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 762,79 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/19 | nadlimit chémie 6D BA+relaxačný BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 728,40 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/19 | odevy BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JAJO s.r.o. | 50105345 | 197,11 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/19 | dezinsekcia kuchyne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 250,00 € | 07.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/19 | telefón - mobily 9/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 95,49 € | 07.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/19 | tep. energia 9/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 834,67 € | 07.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/19 | zástery reprezentačné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Reklamné Predmety, s.r.o. | 48138495 | 59,70 € | 04.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 84,83 € | 04.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 217,07 € | 04.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 37,99 € | 04.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/19 | ochrana maj. 7-9/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JAZASPOL.s.r.o. | 35941863 | 125,46 € | 03.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/19 | pracovný stôl KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 630,00 € | 03.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/19 | plyn 10/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 125,00 € | 02.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/19 | udrzba vytahov 9/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 161,94 € | 02.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/19 | potraviny - pekárske výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 333,19 € | 02.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/19 | BOZP, PO 9/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 01.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 403,52 € | 01.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra |