Faktúry
Počet záznamov: 9664
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0674/18 | odvoz a likvidacia odpadu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 490,56 € | 08.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/18 | oprava Skoda Octavia - vymena oleja, filtrov, spony | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 164,00 € | 08.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/18 | udrzba vytahov 9/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 161,94 € | 08.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/18 | odber kuch. odpadu 9/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LADISCO, s.r.o. | 36806978 | 36,00 € | 08.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/18 | telefón-pevné linky 9/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 155,39 € | 08.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/18 | tep.energia 9/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 435,38 € | 05.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/18 | pravna pomoc | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 03.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/18 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 266,51 € | 03.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/18 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 531,30 € | 03.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 341,99 € | 03.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 24,88 € | 03.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 280,59 € | 03.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/18 | plyn 9/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 53,00 € | 02.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/18 | plyn 10/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 165,00 € | 02.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/18 | dovoz stravy pocas uzavretej prevadzky kuchyne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 832,00 € | 02.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/18 | dovoz stravy pocas uzavretej prevadzky kuchyne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 3 440,00 € | 02.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/18 | ROLL UP EXCLUSIVE | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Plotbase s.r.o. | 45674515 | 154,80 € | 01.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/18 | vymena PVC blok B prizemie, chodba prizemie blok E | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Jozef Makki | 11790555 | 4 078,80 € | 01.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/18 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 9,66 € | 01.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 117,60 € | 01.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/18 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 149,83 € | 01.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/18 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 36,57 € | 01.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/18 | BOZP,PO-9/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 01.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/18 | seminár:,, technika artefiletiky pri práci s dospelým klientom "- Korinkova | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OZ Nervuška-ARTE | 50335944 | 45,00 € | 28.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/18 | tep.energia 10/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 17 290,00 € | 28.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/18 | el.energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 28.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/18 | komunálny odpad 10-12/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 294,02 € | 28.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/18 | dan z nehnutelnosti | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 8 603,11 € | 28.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/18 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 114,48 € | 27.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/18 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 95,10 € | 27.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra |