Faktúry
Počet záznamov: 10140
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0542/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 68,78 € | 24.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 86,75 € | 24.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 101,41 € | 21.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 63,32 € | 21.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/20 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 10,48 € | 20.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 127,51 € | 20.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 15,18 € | 20.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 251,93 € | 20.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 92,71 € | 20.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/20 | plyn 7/2020 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 323,57 € | 19.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/20 | plyn BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 746,30 € | 19.08.2020 | 06.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 47,42 € | 18.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/20 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 27,94 € | 18.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/20 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 364,53 € | 18.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 159,31 € | 18.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 153,12 € | 18.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 18,04 € | 18.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 74,17 € | 18.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 101,42 € | 18.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/20 | dezinfekčny roztok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REALTIME TECHNOLOGIES SK, s.r.o. | 45295786 | 79,20 € | 17.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/20 | revizia komínového systému BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 50,80 € | 17.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/20 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 106,83 € | 14.08.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/20 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 20,95 € | 14.08.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/20 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 105,23 € | 14.08.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 113,04 € | 14.08.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/20 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 102,24 € | 14.08.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 74,68 € | 14.08.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/20 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 71,25 € | 14.08.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/20 | vysokotlakové čistenie potrubia+monitoring | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Michal Pavelka | 43993940 | 600,00 € | 14.08.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/20 | umývadlo, WC kombi | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SIKO Bratislava Lamač | 43864074 | 213,78 € | 12.08.2020 | 11.10.2022 | Faktúra |