Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0834/19 | kancelarsky material | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 2 032,02 € | 26.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | sporák kombinovaný CF4-98GE | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 2 746,34 € | 25.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0833/19 | servis dávkovača umývačky riadu v KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 228,00 € | 25.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0831/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 232,49 € | 22.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0822/19 | zdravotnícky materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 158,60 € | 21.11.2019 | 24.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/19 | SF- darcekové poukazy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 30,00 € | 21.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0823/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 79,69 € | 21.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0824/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 162,16 € | 21.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0825/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 128,36 € | 21.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0826/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 167,07 € | 21.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0827/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 118,92 € | 21.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0828/19 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 69,84 € | 21.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0829/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 112,51 € | 21.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0830/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 375,04 € | 21.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/19 | SF- darcekové poukazy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 355,00 € | 20.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0817/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 356,26 € | 19.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0818/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 60,65 € | 19.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0819/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 152,91 € | 19.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0820/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 230,62 € | 19.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0821/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 106,00 € | 19.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0813/19 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 100,40 € | 18.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0814/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 503,02 € | 18.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0815/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 192,32 € | 18.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0816/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 167,58 € | 18.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0805/19 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,08 € | 15.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0806/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 42,73 € | 15.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0807/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 232,69 € | 15.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0808/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 105,78 € | 15.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0810/19 | plyn 10/19 BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 958,71 € | 14.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0811/19 | plyn BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 082,60 € | 14.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra |