Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0889/19 | výmena hliníkových otváracích dverí s príslušenstvom | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BOGA PARTNERS, s.r.o. | 47312653 | 2 646,86 € | 11.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0890/19 | servis a výmena olejov, filtrov traktora KUBOTA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GAZDA spol.s r.o. | 31382789 | 369,95 € | 11.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0891/19 | el. energia 11/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 5 743,93 € | 11.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0892/19 | telefón-pevné linka 11/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 150,12 € | 11.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | PZP Škoda Fábia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 98,80 € | 11.12.2019 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0882/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 115,43 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0883/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 210,05 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0884/19 | dodávka a montáž podlahy peniažkového typu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Sušila spol. s r.o. | 47583193 | 5 970,06 € | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0880/19 | revízia elektroinstalácie 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 437,00 € | 09.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0881/19 | revízia elektroinstalácie práčovňa, spotrebičov, rehabilitácie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 459,00 € | 09.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0944/19 | tep. energia 11/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -432,37 € | 09.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0870/19 | čistič tekutý BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 239,50 € | 06.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/19 | klimatizácia - malý sklad KU, veľký sklad KU, IT klub | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ait-slovensko s.r.o. | 48103926 | 4 153,32 € | 06.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0871/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 114,59 € | 06.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0872/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 178,15 € | 06.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0873/19 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 69,84 € | 06.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0874/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 111,85 € | 06.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0875/19 | potraviny - maso a masové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 180,84 € | 06.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0877/19 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 215,50 € | 06.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0878/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 352,54 € | 06.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0879/19 | potraviny - maso a masové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 97,99 € | 06.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0876/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 292,93 € | 06.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0898/19 | kalendar | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PRESCO GROUP, a.s. | 63985161 | 7,90 € | 06.12.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0864/19 | oprava a predaj hasiacich prístrojov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 559,20 € | 05.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0865/19 | kontrola PHP, poziarnych vodovodov a požiarnej hadice | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 775,20 € | 05.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0866/19 | analýza a chémia vody 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 065,60 € | 05.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0867/19 | analýza a chémia vody 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 762,79 € | 05.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0868/19 | chémia vody 6D BA+relaxačný | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 591,60 € | 05.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0869/19 | odber kuch. odpadu 11/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 99,00 € | 05.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/19 | vianočný večierok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | E - Group Slovakia, s.r.o. | 50471465 | 1 671,60 € | 04.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra |